抄稅報(bào)稅清卡（16篇）

【第1篇】抄稅報(bào)稅清卡

一般納稅人： 請(qǐng)務(wù)必“先抄稅，后申報(bào)”，否則無法清卡

第一步：抄稅。只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進(jìn)入開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)提示“上報(bào)匯總已成功”點(diǎn)擊“確認(rèn)”，說明抄稅成功，如下圖所示：

注意：如未提示“上報(bào)匯總已成功”界面，需點(diǎn)擊“報(bào)稅處理--上報(bào)匯總”進(jìn)行抄稅。抄稅成功后退出開票軟件會(huì)提示“系統(tǒng)檢測(cè)到金稅設(shè)備中有報(bào)稅資料，請(qǐng)您及時(shí)進(jìn)行報(bào)稅”，直接點(diǎn)“確認(rèn)”即可。

第二步：申報(bào)增值稅。登錄95113服務(wù)網(wǎng)“導(dǎo)航”欄目（dh.sx95113.com），進(jìn)入【國(guó)家稅務(wù)總局山西省電子稅務(wù)局】正確填寫增值稅報(bào)表并申報(bào)，申報(bào)回執(zhí)顯示增值稅申報(bào)成功即可。

第三步：清卡。登錄開票軟件，系統(tǒng)自動(dòng)提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

注意：如未提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”界面，需點(diǎn)擊“報(bào)稅處理--遠(yuǎn)程清卡”。

小規(guī)模：

只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進(jìn)入開票系統(tǒng)，金稅設(shè)備自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作。清卡成功會(huì)自動(dòng)彈出 “金稅設(shè)備已完成清卡操作”。

注意：如未出現(xiàn)以上提示，點(diǎn)擊報(bào)稅處理--上報(bào)匯總，提示“上報(bào)匯總已成功”后，再點(diǎn)“遠(yuǎn)程清卡”提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

特別關(guān)注：小規(guī)模季報(bào)企業(yè)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別。非申報(bào)月自動(dòng)清卡，申報(bào)月一窗式比對(duì)通過后清卡。

具體步驟如下：

第一步：進(jìn)入開票軟件，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】--【上報(bào)匯總】提示“上報(bào)匯總已成功”點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

第二步：登錄【國(guó)家稅務(wù)總局山西省電子稅務(wù)局】，點(diǎn)擊【我要辦稅】--【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】點(diǎn)擊左側(cè)“填寫報(bào)表”填寫相應(yīng)報(bào)表,填寫增值稅報(bào)表；

第三步：保存成功后，點(diǎn)擊【報(bào)表申報(bào)】，點(diǎn)擊增值稅報(bào)表后的“申報(bào)”，并點(diǎn)擊右上角【刷新】后查看申報(bào)結(jié)果；

第四步：申報(bào)成功后，進(jìn)入開票軟件，系統(tǒng)提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”即可。

抄稅成功后狀態(tài)查詢顯示如下：

上次報(bào)稅日期：2023年12月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2023年01月01日

報(bào)稅資料：有

清卡成功后狀態(tài)查詢顯示如下：

上次報(bào)稅日期：2023年12月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2023年01月01日

報(bào)稅資料：無

【第2篇】沒有抄稅可以報(bào)稅嗎

未報(bào)稅在報(bào)稅的期限內(nèi)可以開發(fā)票.

一、是否能開發(fā)票,與稅控系統(tǒng)是否抄稅相關(guān)

二、沒有抄稅的,在申報(bào)期限到期后稅控系統(tǒng)將鎖死,不能開票,但未到申報(bào)期限仍可正常開具發(fā)票

三、申報(bào)稅款不影響開票,如果已經(jīng)抄稅了但沒有申報(bào)稅款,會(huì)受到處罰,但只要抄稅清卡了就可以開具發(fā)票.

月初未報(bào)稅能開票嗎

月初未報(bào)稅可以開具增值稅發(fā)票.

一、關(guān)于發(fā)票管理.

增值稅發(fā)票管理,設(shè)置限額,有單張最高開票限額,有月使用量限額.

是否能領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,主要看前次領(lǐng)購(gòu)的是否已經(jīng)使用完,當(dāng)月用量是否超過限額,不直接與報(bào)稅相掛鉤.

二、關(guān)于報(bào)稅

報(bào)稅是稅收征管的一個(gè)環(huán)節(jié),由納稅人按規(guī)定進(jìn)行稅款申報(bào),其數(shù)據(jù)來源大部分由開具的發(fā)票額決定,正常情況下,報(bào)稅不影響發(fā)票使用.只有當(dāng)因未按規(guī)定期限報(bào)稅時(shí),會(huì)被稅局定為非正常戶,才會(huì)被強(qiáng)制停止使用發(fā)票,不予領(lǐng)購(gòu)發(fā)票.

三、所以,月初還沒有報(bào)稅,是可以領(lǐng)購(gòu)增值稅專用發(fā)票的.

開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票報(bào)稅時(shí)怎么扣除負(fù)數(shù)部分?

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應(yīng)該入賬編制會(huì)計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅.

當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入.

次月申報(bào)的時(shí)候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅申報(bào)表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時(shí)候銷項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算出來的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響.

總體來說,只要你的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報(bào)即可.不需要再申報(bào)時(shí)做特殊處理或特殊計(jì)算.

收到紅字發(fā)票如何報(bào)稅

普通增值稅發(fā)票,在下月開具紅字沖銷.那么上個(gè)月的報(bào)稅額按實(shí)際開的發(fā)票稅額計(jì)算.

增值稅申報(bào)表附表二21欄'紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額'的金額是指開具紅字發(fā)票通知單的金額.有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候填寫.若是你是銷方,開具紅字發(fā)票,不需要填寫21欄.

1.那張發(fā)票可以先按暫時(shí)按正常票做賬:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

2.等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再?zèng)_回上月的分錄:

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)收賬款

因?yàn)樯显乱验_,就要征收增值稅的,無法補(bǔ)救的了,只能等到這個(gè)月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報(bào)稅后銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)減掉這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于先征后減,實(shí)質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額.

【第3篇】增值稅抄稅報(bào)稅流程

今天公司新來的會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)生問我抄報(bào)稅的事情。其實(shí)抄報(bào)稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡（現(xiàn)在是盤），這個(gè)過程一般叫做抄稅，然后再把抄報(bào)的數(shù)據(jù)上報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān)，這個(gè)過程稱為報(bào)稅，合起來也就是叫做抄報(bào)稅。嚴(yán)格來說，抄報(bào)稅其實(shí)現(xiàn)在都不叫抄報(bào)稅，正確叫法叫匯總上報(bào)，只是我們習(xí)慣了叫抄報(bào)稅。好多小伙伴都對(duì)抄報(bào)稅這塊比較迷，師傅剛教了一遍，教的時(shí)候啥啥都會(huì)，下一次再報(bào)稅的時(shí)候，就好像沒有學(xué)過一樣。

今天整理了一份抄報(bào)稅流程，分享給大家，快來一起看看吧！

一、稅務(wù)ukey抄報(bào)稅方法

二、查詢是否反寫成功

三、金稅盤一般納稅人抄報(bào)稅方法

四、金稅盤小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法

五、查詢清卡成功方法

六、金稅盤報(bào)稅流程七、金稅盤報(bào)稅流程八、零申報(bào)

……

獲取方式：

【第4篇】金稅盤怎么抄稅報(bào)稅

作為一名財(cái)務(wù)人員~抄稅和報(bào)稅是工作中必不可少的一部分~

當(dāng)然，抄報(bào)稅可不是個(gè)容易的工作~需要仔細(xì)認(rèn)真操作！并且財(cái)務(wù)人弄錯(cuò)了可是要后果自負(fù)！555

這不，7月是小規(guī)模季報(bào)！眼看就要抄報(bào)稅了~財(cái)務(wù)軟件（金稅盤）抄報(bào)稅流程你弄清楚了嗎？

快來看快來看~一份清晰易懂的（金稅盤、稅控盤）抄報(bào)稅流程送給你！

1、抄報(bào)稅流程

2、金稅盤抄報(bào)稅流程

3、稅控盤抄報(bào)稅流程

4、常見問題

1、抄報(bào)稅流程2、金稅盤抄報(bào)稅

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤

②手動(dòng)抄報(bào)：1、點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

2、到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。

3、再次進(jìn)入金稅盤（自動(dòng)清卡）

3.1 如未能自動(dòng)清卡，遠(yuǎn)程清卡（手動(dòng)操作）

3.2 檢查工作

2、小規(guī)模月份操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤

自動(dòng)上報(bào)匯總→自動(dòng)清卡

②手動(dòng)抄報(bào)：1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

3、控稅盤抄報(bào)工作

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄稅控盤

1.1手動(dòng)操作：點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】

②勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。

③提示成功后，到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作報(bào)表申報(bào)。

④申報(bào)成功，再回到開票軟件，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。

⑤查看開票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小規(guī)模月份操作

①.登錄稅控盤(自動(dòng)抄報(bào)）

上報(bào)匯總已成功、已完成清卡操作

1.1.手動(dòng)操作：登陸稅控盤，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。

②勾選所有票種后，點(diǎn)擊上報(bào)匯總后再反寫。

4、常見問題

1、逾期報(bào)稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會(huì)導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報(bào)表（已申報(bào)的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行解鎖。（可能會(huì)有罰款的）

2、點(diǎn)擊扣款提示未抄報(bào)，不允許扣款？

解答：因?yàn)闆]有抄報(bào)先申報(bào)導(dǎo)致的，在申報(bào)系統(tǒng)里把增值稅申報(bào)記錄刪除，在開票

系統(tǒng)里先進(jìn)行上報(bào)匯總，再去申報(bào)報(bào)表、扣款操作。

3、反寫提示一窗式比對(duì)失敗，增值稅未申報(bào)或者未比對(duì)？

解答：上報(bào)匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)報(bào)表，實(shí)時(shí)扣款，申報(bào)、扣款

成功之后再進(jìn)行反寫操作。

好了小可愛們~今天就先跟大家分享到這里哦~

學(xué)會(huì)計(jì)！我是認(rèn)真的！

關(guān)注我！每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)~持續(xù)更新中哦~

【第5篇】網(wǎng)上抄稅報(bào)稅流程

每月月初一般1號(hào)到15號(hào)之間（具體時(shí)間以稅局規(guī)定為主）需要對(duì)上月所開發(fā)票進(jìn)行抄報(bào)：

1、登錄開票軟件，點(diǎn)擊“報(bào)稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報(bào)”，查看開票截止日期是否更新到下個(gè)月中旬，如已更新，則軟

件已經(jīng)自動(dòng)抄報(bào)和反寫成功，無需再進(jìn)行手工操作。

注意：（v2.0.04 150705及以上版本月初啟動(dòng)軟件在聯(lián)網(wǎng)正常稅情況下即可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抄報(bào)和反寫功能）；

2、如查看開票截止日期未更新，則需要您進(jìn)行手工操作抄報(bào)和反寫，具體流程為：

（1）點(diǎn)擊“報(bào)稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報(bào)”，對(duì)軟件顯示的所有發(fā)票種類，依次點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”；

（2）提示成功后，到申報(bào)系統(tǒng)操作報(bào)表申報(bào)；

（3）申報(bào)扣款成功，再回到“報(bào)稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報(bào)”，依次點(diǎn)擊“反寫”，提示成功即可。

注意：反寫成功后建議重新點(diǎn)開網(wǎng)上抄報(bào)，查看開票截止日期是否更新到下個(gè)月，如已更新，則網(wǎng)報(bào)成功。

【第6篇】怎么抄稅報(bào)稅

答：一、用戶抄報(bào)稅流程

抄稅寫ic卡-→打印各種報(bào)表-→報(bào)稅

a、抄稅起始日正常抄稅處理;

進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”-→插入ic卡，確認(rèn)-→正常抄寫ic卡成功

b、重復(fù)抄上月舊稅：

進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”-→插入ic卡，確認(rèn)-→抄上月舊稅成功

c、金稅卡狀態(tài)查詢

進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細(xì)的信息

主分機(jī)結(jié)構(gòu)

一、主分機(jī)購(gòu)票及讀入流程

主開票機(jī)購(gòu)買發(fā)票-→主開票機(jī)讀入新購(gòu)發(fā)票-→主開票機(jī)向分機(jī)ic卡分配發(fā)票-→

分開系機(jī)讀入新領(lǐng)購(gòu)發(fā)票

二、主分機(jī)抄報(bào)稅流程

a、分開票機(jī)抄報(bào)稅流程：

分開票機(jī)抄稅處理-→分開票機(jī)發(fā)票資料查詢打印-→分開票機(jī)報(bào)稅

b、主開票機(jī)抄報(bào)稅流程：

主開票機(jī)抄稅處理-→主開票機(jī)發(fā)票資料查詢打印-→主開票機(jī)報(bào)稅

注意：

對(duì)于主分機(jī)結(jié)構(gòu)的用戶，主開票機(jī)、分開票機(jī)分別獨(dú)立抄稅，隨后必須持本企業(yè)所有開票機(jī)抄稅后的ic卡進(jìn)行報(bào)稅。

經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)為防偽稅控開票企業(yè)后,有稅控服務(wù)公司培訓(xùn),安裝開票系統(tǒng)軟件.

新系統(tǒng)：

抄稅就在抄稅管理里點(diǎn)下抄稅就行了，后面跟著他點(diǎn)就行了，而且現(xiàn)在都是系統(tǒng)自帶抄稅功能，月初進(jìn)系統(tǒng)是，系統(tǒng)自動(dòng)抄稅清卡。

當(dāng)月已抄稅的發(fā)票還能作廢嗎?

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證不可以作廢，作廢發(fā)票要收回原發(fā)票所有聯(lián)次。這種情況下由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表，銷售方根據(jù)信息表上的十位數(shù)編碼進(jìn)行開具紅字發(fā)票。

依據(jù)國(guó)稅發(fā)【2006】156號(hào)第二十條 同時(shí)具有下列情形的，為本規(guī)定所稱作廢條件：

(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過銷售方開票當(dāng)月;

(二)銷售方未抄稅并且未記賬;

(三)購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”。

未認(rèn)證發(fā)票不需要做分錄，什么時(shí)候認(rèn)證后才做會(huì)計(jì)分錄，當(dāng)月認(rèn)證的，會(huì)計(jì)分錄處理如下：

借：庫(kù)存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

貸：銀行存款/預(yù)付賬款

【第7篇】沒抄稅可以報(bào)稅嗎

導(dǎo)讀：納稅人未抄報(bào)稅怎么辦？抄報(bào)稅就是納稅人抄稅、報(bào)稅、認(rèn)證的一個(gè)過程，一般逾期未進(jìn)行抄報(bào)稅，金稅卡可能會(huì)被鎖死，小編已在文中為大家進(jìn)行了詳細(xì)的說明，供大家參考。

納稅人未抄報(bào)稅怎么辦?

超過時(shí)間未抄稅，本機(jī)的金稅卡就會(huì)被鎖死，開票軟件就不能正常開票，如果需要非常正常，需要帶上金稅卡和ic卡去稅務(wù)大廳進(jìn)行解鎖操作;

抄稅是國(guó)家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人，且需要開具增值稅專用發(fā)票的，都必須購(gòu)買稅控電腦，在申請(qǐng)成為暫認(rèn)定一般納稅人后，須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購(gòu)買金稅卡及ic卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購(gòu)買增值稅發(fā)票使用)。

就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡，然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器，以此做為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報(bào)稅的，而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。

一般納稅人如何抄稅?

輔導(dǎo)期的一般納稅人抄稅，需要拿著一般納稅人的資格證、ic卡、網(wǎng)上報(bào)稅的申報(bào)表、當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表、稽核通知，上述材料需要蓋上單位的公章。先到國(guó)稅大廳找辦事人員在稽核通知上蓋章，然后拿著蓋了章的稽核通知和上述其他材料到國(guó)稅大廳進(jìn)行手工抄稅。還沒有辦理ic卡的一般納稅人也需要到前臺(tái)手工抄稅，走的程序和有ic卡的一樣。把除ic卡以外的資料交給國(guó)稅大廳辦事人員進(jìn)行抄稅。注：處于抄報(bào)稅期間的企業(yè)不能購(gòu)買發(fā)票，需要等到抄報(bào)稅結(jié)束之后才能購(gòu)買發(fā)票。

【第8篇】抄稅和報(bào)稅的區(qū)別

每年4月，7月，10月，1月，都是大征期。抄報(bào)稅應(yīng)該怎么抄呢？這個(gè)情況，首先分兩個(gè)大類，稅務(wù)uk和金稅盤。其中又細(xì)分為兩種，小規(guī)模和一般納稅人。分別是怎么樣的呢？

稅務(wù)uk

1.一般納稅人，

匯總上傳—納稅申報(bào)—反寫監(jiān)控

(1) 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總（或手工抄稅數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報(bào)匯總）

(2) 納稅申報(bào) 納稅申報(bào)操作需要通過電子稅務(wù)局進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，非開票軟件里的功能。

(3) 數(shù)據(jù)管理—匯總上傳—反寫監(jiān)控

2.小規(guī)模納稅人

可登錄開票軟件后直接查看匯總上傳信息，開票截止時(shí)間更新到12月，就說明已經(jīng)完成反寫監(jiān)控。

查詢是否反寫成功

系統(tǒng)設(shè)置—稅務(wù)ukey設(shè)置—稅務(wù)ukey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)ukey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時(shí)間”更新至某年某月說明反寫成功。

金稅盤

一般納稅人抄報(bào)稅方法

按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示，步驟如下：

①計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳

②國(guó)家稅務(wù)總局湖北省電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)

③納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作

小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)登陸開票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)正常狀態(tài)下會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購(gòu)買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！

03查詢清卡成功方法

點(diǎn)擊匯總處理-金稅設(shè)備狀態(tài)查詢，進(jìn)入后在左側(cè)選項(xiàng)中選擇您想要查看的發(fā)票狀態(tài)。

以上是我分享的幾點(diǎn)，你們還有什么其他的觀點(diǎn)嗎？可以在評(píng)論區(qū)留言。

【第9篇】一般納稅人抄稅報(bào)稅流程

一般納稅人抄報(bào)稅具體流程為：

（一）：進(jìn)入開票系統(tǒng)，報(bào)稅處理，抄稅處理

（二）：遠(yuǎn)程抄報(bào)，報(bào)稅狀態(tài)，遠(yuǎn)程報(bào)稅

（三）：打開網(wǎng)上申報(bào)，發(fā)票管理，專用/普通發(fā)票。 進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，增加，輸入進(jìn)項(xiàng)金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。 銷項(xiàng)專用發(fā)票，增加，輸入進(jìn)項(xiàng)金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。

（四）：建新報(bào)表。

（ 五）：發(fā)送報(bào)表。

（ 六）：返回開票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程抄報(bào)。

（七）：查看報(bào)稅結(jié)果

（八）：清卡操作

一般納稅人抄報(bào)稅需要注意：

1、要注意所有ic卡的所屬日期填寫。

2、所有已經(jīng)打印的報(bào)表都有：企業(yè)名稱、稅號(hào)。

3、ic卡必須寫卡、抄稅、否則不能申報(bào)

【第10篇】如何抄稅報(bào)稅

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每個(gè)企業(yè)在納稅申報(bào)的過程中都要經(jīng)歷抄稅這一流程，對(duì)于從事財(cái)會(huì)工作的人來說，這個(gè)過程肯定是非常熟悉的，但是對(duì)于其他人來說，肯定是不了解的，為此我們專門邀請(qǐng)了問明途來為大家講解什么是抄稅及其抄稅流程。

什么是抄稅

抄稅就是將上個(gè)月開出的發(fā)票全部計(jì)入發(fā)票ic卡，然后由報(bào)稅部門讀入他們的服務(wù)器，通過這樣將其數(shù)據(jù)作為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)，另外只有執(zhí)行了抄稅才能進(jìn)行報(bào)稅，沒有進(jìn)行抄稅的話是不能開具本月發(fā)票的。

2018抄稅流程

目前抄稅流程分為開票人員寫入ic卡以及打印銷項(xiàng)報(bào)表兩部分，分別如下：

1、企業(yè)開票人員進(jìn)行寫控稅ic卡，在每月1日，開票員登錄開票子系統(tǒng)就會(huì)被系統(tǒng)提示金稅卡已到抄稅期，開票人員就需要進(jìn)行抄稅處理工作，現(xiàn)將本機(jī)的稅控ic卡插入企業(yè)購(gòu)買配套的讀卡器中，然后選擇抄報(bào)稅管理/抄稅處理菜單，此時(shí)開票子系統(tǒng)將自動(dòng)檢查發(fā)票庫(kù)該月發(fā)票數(shù)據(jù)的完整性并自動(dòng)更新該月的發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表。若該月發(fā)票數(shù)據(jù)完整正確，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出抄稅確認(rèn)的提示框，確認(rèn)后開始抄稅，待系統(tǒng)提示抄稅成功后，金稅卡中的本期稅額的統(tǒng)計(jì)和明細(xì)數(shù)據(jù)便已寫入稅控ic卡。

2、企業(yè)開票人員進(jìn)行發(fā)票資料查詢和打印，開票人員可以通過點(diǎn)擊開票子系統(tǒng)中的發(fā)票資料查詢打印，在其中選擇需要打印資料的月份和表表打印的種類，選擇完成后點(diǎn)擊確認(rèn)即可開始打印。

【第11篇】怎樣抄稅報(bào)稅

對(duì)于剛?cè)胄械男“讜?huì)計(jì)來說，對(duì)于抄報(bào)稅估計(jì)是啥也不懂，不知道該怎么下手！

抄報(bào)稅流程還是需要一定的流程和方法的，這個(gè)抄報(bào)稅流程也是每個(gè)會(huì)計(jì)人員必會(huì)的。

今天小編就給大家整理了2023年最新的抄報(bào)稅流程，附：金稅盤/稅控盤等，快來隨著小編一起看看吧！（文末可無償分享電子檔）

抄報(bào)稅流程：

二、金稅盤抄報(bào)操作

一般納稅人及小規(guī)模季度操作

手動(dòng)抄稅：1.點(diǎn)擊（報(bào)稅處理）-（上報(bào)匯總）

2.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。

3.再次進(jìn)入金稅盤（自動(dòng)清卡）

3.1 如未能自動(dòng)清卡（手動(dòng)操作）

檢查工作：

小規(guī)模月份操作

1.登錄金稅盤(自動(dòng)抄報(bào)）

2.自動(dòng)上報(bào)匯總→自動(dòng)清卡

手動(dòng)抄報(bào)：1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

一、稅控盤抄報(bào)操作常見問題：

.....

....由于篇幅原因，小編就不在給大家一一展示了，想要學(xué)習(xí)完整版的抄報(bào)稅流程的小伙伴們一起來跟隨小編學(xué)習(xí)吧，一起加油哦。（按以下操作方式）

【第12篇】小規(guī)模納稅人抄稅報(bào)稅流程

導(dǎo)讀：現(xiàn)在科技很發(fā)達(dá)，報(bào)稅都是在稅務(wù)系統(tǒng)中完成的，比如小規(guī)模納稅人稅控盤進(jìn)行網(wǎng)上稅務(wù)操作。那么小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程是什么呢？關(guān)于這個(gè)問題的答案，會(huì)計(jì)學(xué)堂小編在下文中整理了相關(guān)的內(nèi)容，大家一起來了解一下吧。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程是什么？

小規(guī)模納稅人不需要季報(bào)，使用開票軟件的財(cái)務(wù)人員征期內(nèi)不要忘記登陸開票軟件完成清卡工作。

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)抄稅，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，此時(shí)說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”模塊，會(huì)提示抄稅成功，請(qǐng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作。

一般納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程是什么？

1、找到相應(yīng)的報(bào)稅平臺(tái)；

2、填寫您的稅號(hào)和密碼進(jìn)入報(bào)稅平臺(tái)；

3、填寫相應(yīng)的表格并保存；

4、確認(rèn)申報(bào)；

5、申報(bào)成功。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程和一般納稅人小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程其實(shí)都是相似的，那么小編關(guān)于問題“小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程是什么？”就介紹到這里。相信大家對(duì)于這個(gè)類型的財(cái)務(wù)知識(shí)都有所了解了。如果還有其他關(guān)于企業(yè)的財(cái)務(wù)問題，可以咨詢我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的在線老師，可以直接在線向我們聯(lián)系。

【第13篇】先抄稅還是先報(bào)稅

9月征期截止日期為9月18日，征期抄報(bào)工作中，大家可能會(huì)遇到一些常見問題，小編匯總出咨詢量較大的幾個(gè)問題，希望能幫到大家~

金稅盤

1、金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

2、月初沒有自動(dòng)抄稅

原因一般是：

1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總.

3、上報(bào)匯總時(shí)提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。

注意：若測(cè)試連接成功，發(fā)票一直顯示報(bào)送中，無法報(bào)送，需查看發(fā)票查詢界面的報(bào)送日志，信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。

4、抄稅時(shí)提示不允許注銷報(bào)稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤、實(shí)名辦稅人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。

5、清卡提示一窗式比對(duì)失敗

處理方法：請(qǐng)檢查核對(duì)是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報(bào)工作，申報(bào)成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報(bào)稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總--納稅申報(bào)--遠(yuǎn)程清卡”

6、已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因：

1.月初沒登錄開票軟件完成'上報(bào)匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2.月初登錄開票軟件并提示'上報(bào)匯總'，但是在申報(bào)結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

3.月初登錄開票軟件并提示'上報(bào)匯總'，但是在申報(bào)結(jié)束后申報(bào)一窗式比對(duì)沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

4.抄報(bào)稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報(bào)匯總的情況下做了申報(bào)之后才上報(bào)匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

稅控盤

1、反寫提示：寫盤失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。

2、非征期不允許抄報(bào)？

開票軟件只允許報(bào)征期稅

打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。

3、逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

4、還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

5、一窗式比對(duì)不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”?

現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì)，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，在反寫時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對(duì)一致之后，在測(cè)試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

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【第14篇】先報(bào)稅還是先抄稅

上個(gè)月初，一個(gè)小規(guī)模用戶就打電話，說是發(fā)票開不了，提示已到鎖死期，無法開票。我問他，你這個(gè)月都抄稅清卡了嗎？他說我是按季報(bào)稅的，這個(gè)月不用抄稅的！聽到后我無語了！

關(guān)于抄稅和申報(bào)的誤解

說實(shí)話，關(guān)于這一的問題，我已經(jīng)解釋過很多次，但是仍然有很多用戶分不清，特別是按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人，經(jīng)常出現(xiàn)忘記抄稅和清卡而導(dǎo)致無法開票的情況，那么他們到底有什么區(qū)別呢？大叔再和大家解釋一下！

抄稅，是稅控用戶（使用金稅盤或者是稅控盤開票用戶）每個(gè)月的征收期內(nèi)，將稅控設(shè)備中上個(gè)月所開的發(fā)票信息，通過軟件和網(wǎng)絡(luò)報(bào)送到稅局服務(wù)器的一項(xiàng)工作。

由此可見，抄稅是比較簡(jiǎn)單的一項(xiàng)工作，只是稅局為了接受企業(yè)上個(gè)月的所有開票明細(xì)而要做的工作。抄稅主要包括兩步：抄稅和清卡！具體操作為：

金稅盤用戶：月初首先進(jìn)行報(bào)稅，報(bào)稅成功后再進(jìn)行清卡！如果是一般納稅人，清卡必須在國(guó)稅報(bào)表都發(fā)送以后才能進(jìn)行。由于為了方便用戶，抄稅和清卡都可以自動(dòng)完成。小規(guī)模用戶在月初征收內(nèi)第一次進(jìn)入開票系統(tǒng)的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行抄稅工作，并自動(dòng)進(jìn)行服務(wù)器比對(duì)驗(yàn)證，然后再自動(dòng)進(jìn)行清卡，并給出一下提示

出現(xiàn)上圖，表明本月抄稅和清卡已經(jīng)全部完成，本月可以繼續(xù)開票，也不會(huì)再出現(xiàn)稅盤鎖死的情況。

稅控盤用戶：稅控盤開票軟件的抄稅和清卡，在軟件中叫做“上報(bào)匯總”和“反寫”，如下圖

用戶在月初進(jìn)入開票，點(diǎn)報(bào)稅，再點(diǎn)“網(wǎng)上報(bào)稅”，出現(xiàn)上圖，然后針對(duì)每一種發(fā)票，都點(diǎn)一下上報(bào)匯總和反寫，提示成功即可?。ㄈ绻且话慵{稅人，需要在發(fā)送報(bào)表以后再進(jìn)行反寫）

抄稅是稅控用戶每個(gè)月都必須要做的工作，即使上個(gè)月沒有開票，或者是按季申報(bào)的小規(guī)模用戶，只要有稅控設(shè)備，必須進(jìn)行抄稅和清卡，否則，一旦過了征期，系統(tǒng)將自動(dòng)鎖死，無法開票。

申報(bào)，也叫做納稅申報(bào)，是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)書面報(bào)告的法律行為，是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù)，是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項(xiàng)重要制度。通俗說，申報(bào)就是將上個(gè)月企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況反饋到稅局指定的報(bào)表上，通過相應(yīng)的申報(bào)系統(tǒng)，將報(bào)表報(bào)送到國(guó)稅系統(tǒng)，再根據(jù)報(bào)表體現(xiàn)的納稅金額提交稅款。

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納稅申報(bào)是一個(gè)比較復(fù)雜的過程，首先要根據(jù)上個(gè)月的各種財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行報(bào)表填寫，主要是各種財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表（大多數(shù)企業(yè)都涉及多個(gè)稅種），然后將報(bào)表填寫到稅局指定的申報(bào)系統(tǒng)里面，并保證申報(bào)賬號(hào)有足夠的要繳納的稅款，當(dāng)稅局接受到企業(yè)發(fā)送的申報(bào)數(shù)據(jù)后，通過一窗式比對(duì)通過，系統(tǒng)會(huì)將結(jié)果反饋給銀行，自動(dòng)將稅款劃轉(zhuǎn)到國(guó)庫(kù)或地方財(cái)政系統(tǒng)。

根據(jù)國(guó)稅的劃分，申報(bào)一般都是按月申報(bào)，即每個(gè)月月初征收期內(nèi)對(duì)上個(gè)月的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行申報(bào)，但是也有大部分小規(guī)模用戶是按季度申報(bào)的，即一個(gè)季度申報(bào)一次！

依法誠(chéng)信申報(bào)納稅是每一個(gè)納稅人應(yīng)盡的義務(wù)，納稅人應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限，進(jìn)行納稅申報(bào)，并繳納或者解繳稅款！

希望通過上面的文字，大家能對(duì)抄稅和申報(bào)有一個(gè)更清楚的認(rèn)識(shí)好理解，在實(shí)際工作中，一定要嚴(yán)格按照規(guī)范操作！

來源：職業(yè)會(huì)計(jì)人

【第15篇】如何網(wǎng)上抄稅報(bào)稅

隔壁公司剛來的小會(huì)計(jì)來找我說：姐，我想開票來著，但我進(jìn)入金稅盤后提示已到鎖死期，無法開票了，咋回事？我問她，你這個(gè)月都抄稅清卡了嗎？她說：啥是抄稅清卡，沒人給我說呀！

不過，作為半路出家的會(huì)計(jì)新人，這種常識(shí)性的知識(shí)不知道也很正常，半路出家的我曾經(jīng)對(duì)這些專有名詞也不知道是啥意思。

她們公司是小規(guī)模納稅人，做日常用品批發(fā)業(yè)務(wù)的。她是老板的一個(gè)親戚，沒系統(tǒng)學(xué)過會(huì)計(jì)，上一個(gè)會(huì)計(jì)走時(shí)也做了交接，但她是新手，公司開票也不多，忘記也很正常。如果開票多的話，隔兩天就進(jìn)一下金稅盤，稅盤就會(huì)自動(dòng)抄稅清卡動(dòng)作了，也不會(huì)出現(xiàn)鎖死無法開票的情況。我告訴她，你先去稅務(wù)大廳解鎖，下次在你的日歷或者筆記本上做一個(gè)記號(hào)，每個(gè)月初把金稅盤打開一下，稅盤一般會(huì)自動(dòng)匯總上傳、抄稅清卡的，在“狀態(tài)查詢”里“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”顯示鎖死日期為次月，就說明你抄稅清卡成功。另外，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)的，也要每月進(jìn)行抄稅清卡動(dòng)作，不要認(rèn)為我是季度申報(bào)，就按季抄稅清卡，那是錯(cuò)誤的認(rèn)知。

其實(shí)所謂抄稅（本文以金稅盤為例），是稅控用戶每個(gè)月將稅控設(shè)備中上個(gè)月所開的發(fā)票信息，通過稅盤系統(tǒng)將所有開票信息報(bào)送到稅務(wù)局服務(wù)器的一項(xiàng)工作。

（以金稅盤為例）抄稅主要包括兩步：抄稅和清卡！這項(xiàng)工作現(xiàn)在操作越來越簡(jiǎn)單了，只要你在電腦上插入稅盤，抄稅和清卡都可以自動(dòng)完成。每月我們只需進(jìn)入金稅盤，系統(tǒng)一般就會(huì)自動(dòng)完成了，并給出提示，告訴你“金稅設(shè)備已完成清卡操作”。

完成這項(xiàng)工作后，就是要到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)稅了。報(bào)完稅后，再次進(jìn)入開票系統(tǒng)，上面會(huì)提示清卡完成。如果沒有完成清卡動(dòng)作，那就需要手動(dòng)操作了，在開票系統(tǒng)里點(diǎn)“匯總處理”---“匯總上傳”---“遠(yuǎn)程清卡”。（一般不會(huì)用到這個(gè)操作）

附：稅控盤抄報(bào)稅簡(jiǎn)易流程及常見的問題

稅控盤抄報(bào)稅流程

1

2

3

1.登錄金稅盤后（自動(dòng)抄報(bào)--自動(dòng)上報(bào)匯總--自動(dòng)清卡）

2.登錄金稅盤（手動(dòng)抄報(bào)）--（備注：如未能自動(dòng)清卡，請(qǐng)點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”）

進(jìn)入金稅盤后，點(diǎn)擊《匯總處理》--《匯總上傳》--《遠(yuǎn)程清卡》

可以在狀態(tài)查詢里面查到抄報(bào)稅狀態(tài)，鎖死日期顯示次月日期，說明當(dāng)月清卡成功。有報(bào)稅資料說明已經(jīng)抄稅了還沒報(bào)稅，要記得及時(shí)報(bào)稅。

3.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)稅

（已經(jīng)抄稅了還未報(bào)稅，要記得及時(shí)去報(bào)稅。）

4.逾期未申報(bào)，常出現(xiàn)的狀況如下：

1.若每月及季度沒按上述流程操作，則會(huì)導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖），出現(xiàn)這種情況請(qǐng)攜帶金稅盤及納稅申報(bào)表（已申報(bào)的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)大廳相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行解鎖處理。

如果是新手，公司業(yè)務(wù)量不大，每月開票量少的情況下，可能會(huì)忘記這項(xiàng)操作，這樣就會(huì)有點(diǎn)麻煩，還得跑大廳去處理。

2.如果報(bào)稅時(shí)，點(diǎn)擊扣款提示未抄報(bào)，不允許扣款。這是因?yàn)闆]有抄報(bào)先申報(bào)導(dǎo)致的，在申報(bào)系統(tǒng)里把增值稅申報(bào)記錄刪除，在開票系統(tǒng)里先進(jìn)行上報(bào)匯總，再去申報(bào)報(bào)表、扣款操作。

以上是我整理的關(guān)于金稅盤的抄報(bào)稅簡(jiǎn)易流程，僅供參考，如有不足，歡迎來討論！

【第16篇】抄稅報(bào)稅清卡流程

小規(guī)模公司在每月月初都要做清卡抄報(bào)稅，那么稅務(wù)ukey的抄報(bào)稅跟清卡流程是怎么樣的呢？下面我將圖文詳細(xì)為大家介紹具體步驟.

首先插入稅務(wù)ukey,打開登錄增值稅發(fā)票開票軟件.

第一步打開左邊的”數(shù)據(jù)管理”,第二步點(diǎn)擊”匯總上傳”第三步點(diǎn)擊右上角的”發(fā)票同步”.這里發(fā)票同步，選擇按時(shí)間修復(fù)，如果是清6月份，那將前面的修復(fù)時(shí)間選為6月1號(hào)，數(shù)據(jù)跳出來后，點(diǎn)擊”修復(fù)”.

接下來第四步,點(diǎn)擊”上報(bào)匯總”,“確認(rèn)”,“確認(rèn)”.

第五步,點(diǎn)擊”反寫監(jiān)控”, “確認(rèn)”,“確認(rèn)”.

這樣就是完整的抄報(bào)稅跟清卡流程了,大家每個(gè)月月初記得在電腦上插卡操作一下.

這樣就是完整的抄報(bào)稅跟清卡流程了,大家每個(gè)月月初記得電腦上插卡操作一下.

更多開票稅盤抄報(bào)稅清卡流程:

①抄報(bào)稅(上報(bào)匯總) ②納稅申報(bào) ③清卡

其中一般納稅人每月月初抄報(bào)稅(上報(bào)匯總),小規(guī)模納稅人每個(gè)季度季初或月初抄報(bào)稅(上報(bào)匯總).

清卡報(bào)稅截止日期為前15日.

各種稅盤抄報(bào)稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報(bào)匯總

金稅盤: 1.報(bào)稅處理2.網(wǎng)上抄報(bào) 3.上報(bào)匯總

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報(bào)匯總

各種稅盤抄報(bào)稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

金稅盤: 1.匯總處理2. 匯總上傳3.遠(yuǎn)程清卡

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

需要注意的是:

1.一般納稅人跟小規(guī)模納稅人用戶需要完成申報(bào)后才能進(jìn)行清卡操作

2.清卡一定要再報(bào)稅截止時(shí)期內(nèi)完成,不然稅盤會(huì)被鎖住,需要去稅務(wù)局解鎖

3.現(xiàn)在很多盤能夠自動(dòng)上報(bào)匯總,自動(dòng)清卡,可咨詢軟件工作人員,確定是手動(dòng)操作還是自動(dòng)的.

常見問題解答:

1.是繳款后才能點(diǎn)清卡嗎?

答:小規(guī)模季報(bào),月初插上盤打開直接就可清卡.

2.先清卡還是先報(bào)稅?

先報(bào)稅再清卡,清卡是反寫監(jiān)控那一步.

3.ukey軟件提示版本低,請(qǐng)到稅務(wù)大廳進(jìn)行抄報(bào),該怎么處理?

答:重新下載新版軟件安裝或者在軟件內(nèi)自送更新版本.

更多問題,歡迎大家在評(píng)論區(qū)交流討論.