金稅盤(pán)如何報(bào)稅（16篇）

【第1篇】金稅盤(pán)如何報(bào)稅

金稅盤(pán)該如何使用報(bào)稅呢？小編為大家準(zhǔn)備了圖文操作流程供大家參考

想要了解全套流程的小伙伴看過(guò)來(lái)~

（文末可免費(fèi)領(lǐng)取全套實(shí)操資料）

金稅盤(pán)超報(bào)稅流程

金稅盤(pán)系統(tǒng)組成

工作流程

登錄金稅盤(pán)(自動(dòng)抄報(bào)）

設(shè)置主管用戶(hù)信息

設(shè)置企業(yè)基本信息

第五步 上傳參數(shù)設(shè)置

第六步 完成參數(shù)設(shè)置

3、手動(dòng)抄報(bào)：

1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】

2.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。

再次進(jìn)入金稅盤(pán)（自動(dòng)清卡）

如未能自動(dòng)清卡（手動(dòng)操作）

檢查本月報(bào)稅信息：

...........

由于篇幅較長(zhǎng)，無(wú)法展示更多，看文末有全套資料免費(fèi)領(lǐng)取方式

領(lǐng)取方式：

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【第2篇】金稅盤(pán)提示有報(bào)稅資料

君瑞財(cái)稅導(dǎo)讀：

小編整理了一些金稅盤(pán)征期報(bào)稅常見(jiàn)問(wèn)題及其處理方法，希望能幫到大家~

1.離線(xiàn)發(fā)票

上報(bào)匯總提示存在離線(xiàn)發(fā)票，不允許上報(bào)匯總！

注：請(qǐng)務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢

建議打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)是否流暢來(lái)判斷上網(wǎng)是否正常

1.點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址https://tysl.bjtax.gov.cn（或備用服務(wù)器地址https://202.106.82.203:443點(diǎn)擊“測(cè)試”，提示連接成功點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)，選擇月份后點(diǎn)擊【確認(rèn)】重登開(kāi)票軟件，等待發(fā)票顯示已報(bào)送，可繼續(xù)抄報(bào)。

2.退出軟件后關(guān)閉殺毒軟件（如360，電腦管家等）

3.查看電腦系統(tǒng)時(shí)間是否正確，如不正確請(qǐng)修改

不會(huì)修改的朋友，建議百度一下查看設(shè)置電腦時(shí)鐘的方法。

4.如開(kāi)票軟件不是最新版本v2.2.32.181028，建議升級(jí)到最新版本后再操作

5.開(kāi)票金額大于稅務(wù)設(shè)置的離線(xiàn)限額（特別是當(dāng)月未開(kāi)過(guò)發(fā)票的情況）

點(diǎn)擊【報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)票及增值稅普票】

查看所開(kāi)票種的離線(xiàn)限額

如果離線(xiàn)限額是0

建議攜帶金稅盤(pán)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章、辦稅人員身份證到辦稅大廳處理

如果離線(xiàn)限額小于開(kāi)票金額

同樣去大廳增加離線(xiàn)限額或者將所開(kāi)發(fā)票金額拆分成多張發(fā)票開(kāi)具。

2.金稅盤(pán)鎖死

已到鎖死期不能抄稅

出現(xiàn)此提示，說(shuō)明上月未完成清卡工作，請(qǐng)您盡快到稅務(wù)大廳完成清卡工作，再進(jìn)行正常的征期抄稅清卡工作。

3.重裝登錄

重新安裝開(kāi)票軟件后登錄密碼是什么

因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦重新安裝開(kāi)票軟件，登錄密碼會(huì)更新成123456，證書(shū)口令不會(huì)恢復(fù)初始設(shè)置。

4.一窗式比對(duì)失敗

未進(jìn)行納稅申報(bào)直接清卡彈出報(bào)錯(cuò)

出現(xiàn)此提示，說(shuō)明您還未進(jìn)行納稅申報(bào)，或納稅申報(bào)信息未返回到開(kāi)票軟件，請(qǐng)檢查是否完成申報(bào)工作，若已成功申報(bào)無(wú)法清卡，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否正常，電腦時(shí)鐘是否正確。

5.非征期

非征期不能進(jìn)行上報(bào)匯總

正常征期為每月1-15日（節(jié)假日自動(dòng)延期），已進(jìn)行征期抄報(bào)稅之后不能重復(fù)抄稅，需等到2月1號(hào)再進(jìn)行抄稅。

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2023年02月01日

報(bào)稅資料：無(wú)

此狀態(tài)說(shuō)明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)資料

如有侵權(quán)，請(qǐng)?jiān)髡吲c小編聯(lián)系。

【第3篇】金稅盤(pán)與報(bào)稅盤(pán)的區(qū)別

【導(dǎo)讀】：作為工作經(jīng)驗(yàn)豐富的會(huì)計(jì)人員，肯定都知道什么是金稅盤(pán)，以及金稅盤(pán)的相關(guān)作用，當(dāng)成立新企業(yè)進(jìn)行完稅務(wù)的相關(guān)登記，都是需要購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備的，如果沒(méi)有稅控設(shè)備是沒(méi)有辦法開(kāi)票及報(bào)稅，下面小編就為大家詳細(xì)整理的一下關(guān)于公司金稅盤(pán)如何上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作的知識(shí)，我們一起來(lái)學(xué)習(xí)吧。

公司金稅盤(pán)如何上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作

答：先把金稅盤(pán)數(shù)據(jù)線(xiàn)接入電腦端口。在電腦上找到金稅開(kāi)票軟件的快捷方式，點(diǎn)擊打開(kāi)，輸入賬號(hào)密碼登錄，一般情況下都是記住密碼的，可以直接點(diǎn)擊登錄，登陸成功，聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，系統(tǒng)自動(dòng)上報(bào)匯總，然后系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)輕卡操作，顯示完成清卡操作，就證明好了，如果需要手動(dòng)清卡的話(huà)，也就是點(diǎn)擊上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作，但是一般小規(guī)模納稅人稅盤(pán)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下都會(huì)自動(dòng)清卡操作的，月初記得清卡，否則不好開(kāi)發(fā)票，如果被鎖死需要到稅務(wù)局解鎖

金稅盤(pán)，稅控盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)的區(qū)別

1、服務(wù)公司不同

金稅盤(pán)是由航天信息研發(fā)并生產(chǎn)的，航天信息是一家以信息安全為核心技術(shù)的it行業(yè)高新技術(shù)國(guó)有上市公司，也是國(guó)內(nèi)最早的稅控設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)商。

稅控盤(pán)是由國(guó)家信息安全工程技術(shù)研究中心研制，目前由百望科技負(fù)責(zé)技術(shù)支持服務(wù)，屬于稅控新秀。

報(bào)稅盤(pán)，是因?yàn)橹暗慕鸲惪?、ic卡存儲(chǔ)空間不夠，供納稅人而用于抄報(bào)稅、領(lǐng)購(gòu)發(fā)票、清卡等功能而使用的一種稅控設(shè)備。

2、外觀不同

金稅盤(pán)大部分以白色為主，俗稱(chēng)白盤(pán)。稅控盤(pán)大多數(shù)是黑色的，俗稱(chēng)黑盤(pán)。原有報(bào)稅盤(pán)的功能都被金稅盤(pán)和稅控盤(pán)所取代。

3、開(kāi)票軟件不同

這兩種設(shè)備需要使用各自的開(kāi)票軟件進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票。金稅盤(pán)使用增值稅防偽稅控系統(tǒng)，可開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，營(yíng)改增試點(diǎn)地區(qū)和行業(yè)一般納稅人（提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的納稅人除外）適用；稅控盤(pán)使用貨物運(yùn)輸業(yè)專(zhuān)用發(fā)票稅控系統(tǒng)，可開(kāi)具貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的一般納稅人適用。

好了，關(guān)于公司金稅盤(pán)如何上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作的問(wèn)題，不知道大家都了解的如何了呢？金稅盤(pán)是防偽稅控系統(tǒng)配套使用的企業(yè)端專(zhuān)用設(shè)備，該產(chǎn)品基于usb接口，通過(guò)逐級(jí)發(fā)行后，可為防偽稅控系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加解密、發(fā)票管理、抄報(bào)稅資料監(jiān)控等功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)增值稅發(fā)票的防偽和稅控的雙重功效。同金稅卡相比，除了都具備同防偽稅控功效外，該成品還具有攜帶方便、成本較低等特點(diǎn)，如果大家還有別的疑問(wèn)，歡迎與會(huì)計(jì)學(xué)堂老師交流。

【第4篇】金稅盤(pán)報(bào)稅清卡

小規(guī)模納稅人

1.登錄金稅盤(pán)系統(tǒng)

2.報(bào)稅處理界面――點(diǎn)擊上報(bào)匯總，上報(bào)匯總成功后――遠(yuǎn)程清卡。正常情況下系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抄稅清卡。

4.查詢(xún)清卡情況，報(bào)稅處理界面――狀態(tài)查詢(xún)，查看鎖死日期是否是下月，是的話(huà)就是清卡成功了。

一般納稅人

第二步上報(bào)匯總成功后，需要把增值稅申報(bào)成功后，再遠(yuǎn)程清卡。其他步驟和小規(guī)模是一樣的。

【第5篇】金稅盤(pán)抄報(bào)稅操作

今天是 2 月 8日，小伙伴們不要忘記 2 月的征期抄報(bào)哦，此次征期截止至 2 月 23 日。

接下來(lái)為大家分別講解抄報(bào)稅流程和確認(rèn)狀態(tài)的操作，各位小伙伴根據(jù)自己的企業(yè)性質(zhì)自行查看操作流程。

01

征期日歷

1、小規(guī)模納稅人抄報(bào)流程

①小規(guī)模非季報(bào)月（2月3月5月6月8月9月11月12月）

②小規(guī)模季報(bào)月（1月4月7月10月）

2、一般納稅人抄報(bào)流程

02

金稅盤(pán)抄報(bào)方法

2月為非季報(bào)月，所以小規(guī)模和一般納稅人抄報(bào)方法有所不同，下面分別進(jìn)行說(shuō)明：

1、一般納稅人抄報(bào)方法

①上報(bào)匯總

情況1：上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票均已經(jīng)上傳成功，且與稅局網(wǎng)絡(luò)連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開(kāi)票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。

情況2：上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)完成抄報(bào)稅。可在網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù) 修復(fù)一下上個(gè)月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

②申報(bào)

通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。

③清卡

申報(bào)成功后再次登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

①上報(bào)匯總

情況1：上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票均已經(jīng)上傳成功，且與稅局網(wǎng)絡(luò)連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開(kāi)票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。

情況2：上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)完成抄報(bào)稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù) 修復(fù)一下上個(gè)月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

②清卡

非季報(bào)月登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

3、查詢(xún)抄報(bào)稅完成狀態(tài)

所有性質(zhì)的單位查詢(xún)方式相同，點(diǎn)擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢(xún)”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無(wú)”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。

注意：

1、匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡必須是在計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；

2、檢查上月開(kāi)具的發(fā)票報(bào)送狀態(tài)都為：已報(bào)送；

3、小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開(kāi)票，每月月初都必須登陸開(kāi)票軟件進(jìn)行抄報(bào)、一般納稅人每月登錄申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)（小規(guī)模季報(bào)月1、4、7、10月需要季報(bào)）然后再清卡，否則金稅盤(pán)會(huì)鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；

4、遠(yuǎn)程清卡提示“【f50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”，需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”，申報(bào)完成后再返回開(kāi)票軟件進(jìn)行清卡操作。

03

稅務(wù)ukey操作方法

1、自動(dòng)抄報(bào)

開(kāi)票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開(kāi)開(kāi)票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫(xiě)。需核對(duì)開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到2023年3月15日左右。

若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。（小規(guī)模本月無(wú)需申報(bào)，登錄開(kāi)票軟件自動(dòng)清卡）

2、手工抄報(bào)

①上報(bào)匯總

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

②網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。以山東省電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。（小規(guī)模納稅人本月無(wú)需此操作）

③反寫(xiě)監(jiān)控

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】。

④確認(rèn)成功

操作流程：重新打開(kāi)匯總上傳界面，查看各發(fā)票類(lèi)型開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說(shuō)明操作成功。

征期常見(jiàn)問(wèn)題解答

1、進(jìn)入開(kāi)票軟件填開(kāi)發(fā)票提示：金稅盤(pán)處于鎖死期，不能開(kāi)票！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開(kāi)票軟件，如果滿(mǎn)足清卡條件系統(tǒng)會(huì)按月依次進(jìn)行抄報(bào)清卡，直到將所有月份數(shù)據(jù)處理完畢，即可正常開(kāi)具發(fā)票。如果不能自行清卡，可以到稅務(wù)大廳清卡

2、進(jìn)入開(kāi)票軟件填開(kāi)發(fā)票提示：金稅盤(pán)處于匯總期，不能開(kāi)票！

解決辦法：由于征期未匯總上傳，匯總上傳以后才能開(kāi)票。點(diǎn)擊匯總處理--匯總上傳，提示匯總上傳成功后再開(kāi)具發(fā)票。

3、匯總上傳時(shí)提示：增值稅專(zhuān)普票匯總上傳失敗，原因：存在離線(xiàn)發(fā)票，不能匯總上傳！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

原因：由于上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票有未報(bào)送的，所以不能自動(dòng)匯總上傳。

解決辦法：(1)系統(tǒng)設(shè)置--參數(shù)設(shè)置--上傳設(shè)置，點(diǎn)擊安全接入服務(wù)器地址右側(cè)“測(cè)試”按鈕，如果提示連接成功，再點(diǎn)擊發(fā)票管理--發(fā)票修復(fù)，月份選擇上個(gè)月點(diǎn)擊修復(fù)

修復(fù)成功后，進(jìn)發(fā)票查詢(xún)查看上個(gè)月發(fā)票，報(bào)送狀態(tài)全部變?yōu)椤耙褕?bào)送”后，再點(diǎn)【匯總上傳】。

(2)如果測(cè)試失敗，則證明網(wǎng)絡(luò)不通,需通過(guò)以下四種方法檢測(cè):

①查看電腦日期時(shí)間是否正確。

②核對(duì)安全接入服務(wù)器地址是否為：https://218.57.142.46:7002（英文狀態(tài)下輸入）,點(diǎn)擊測(cè)試查看是否連接成功。

③如果有路由器，建議重啟路由器。

④退出殺毒、防火墻、電腦管家、360衛(wèi)士、金山毒霸類(lèi)的攔截軟件

4、匯執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示：清卡失敗，核心征管系統(tǒng):未申報(bào)或未比對(duì)

故障圖示：

解決辦法：請(qǐng)檢查核對(duì)是否在“電子稅務(wù)局”完成了申報(bào)扣款的申報(bào)工作，申報(bào)扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。如果申報(bào)成功了還這么提示可以去電子稅務(wù)局嘗試更正報(bào)表。

5、匯總上傳時(shí)提示：增值稅專(zhuān)普票匯總上傳失敗，原因：該版本非征期不支持匯總上傳或者本期征期匯總信息已成功清卡！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經(jīng)清卡成功會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢(xún)判定。

匯總處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實(shí)）：

（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略?，說(shuō)明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功，無(wú)需再匯總上傳正常使用即可。

6、遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示：增值稅專(zhuān)普票清卡失敗原因：無(wú)匯總信息或當(dāng)前處于非征期，無(wú)法進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經(jīng)清卡成功會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢(xún)判定。

匯總處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實(shí)）：

（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略?，說(shuō)明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功，無(wú)需再遠(yuǎn)程清卡正常使用即可。

7、領(lǐng)票一定要清卡，并且沒(méi)有報(bào)稅資料

領(lǐng)票前一定要保證已經(jīng)完成了報(bào)稅清卡，并且盤(pán)中沒(méi)有報(bào)稅資料，如果：

點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”如果

鎖死日期：2023年03月16日

報(bào)稅資料：無(wú)

這時(shí)候就可以領(lǐng)購(gòu)發(fā)票

來(lái)源：部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)編輯：sometime編制：2023年02月08號(hào)

【第6篇】小規(guī)模金稅盤(pán)報(bào)稅流程

1月征期注意了！今天小編在這里提醒各位兩件事情：第一個(gè)就是1月征期不延期，雖說(shuō)是元旦放了一天假，但是這個(gè)月申報(bào)還是截止到15號(hào)！第二個(gè)就是小規(guī)模納稅人季報(bào)月份，申報(bào)有變！各位小規(guī)模一定要納稅申報(bào)成功后再登陸清卡一次，否則將會(huì)鎖死！

1月大征期不延期！

請(qǐng)及時(shí)報(bào)稅！

2023年1月征期截止日期為01月15日，抄報(bào)反寫(xiě)成功后，開(kāi)票截止日期更新到2023年2月17日，請(qǐng)及時(shí)檢查抄報(bào)工作！

1月1日至15日：申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、水資源稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、世界文化遺產(chǎn)公園門(mén)票收入、彩票公益金，彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收。

為什么要錯(cuò)峰報(bào)稅？因?yàn)?月份是大征期，也是過(guò)年前最后一次報(bào)稅了！看看歷年來(lái)報(bào)稅出現(xiàn)的盛況，堪比春運(yùn)就知道了！

納稅人拿到一千多號(hào)的時(shí)候，內(nèi)心是崩潰的。稅務(wù)系統(tǒng)放到一千多號(hào)的時(shí)候，想必也是欲哭無(wú)淚的。下面給大家整理了稅控盤(pán)、金稅盤(pán)抄報(bào)稅流程，各位對(duì)照自查~

金稅盤(pán)、稅控盤(pán)

抄報(bào)稅、申報(bào)流程

1月份是大征期，所有的稅控設(shè)備用戶(hù)，小規(guī)模和一般納稅人抄稅和申報(bào)流程一樣，抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開(kāi)，但不允許主分機(jī)分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。

金稅盤(pán)：1、一般納稅人抄報(bào)方法請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總2.國(guó)家稅務(wù)總局xx市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作2、查詢(xún)清卡成功方法點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分抄稅起始日期：2023年02月01日?qǐng)?bào)稅資料：無(wú)或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報(bào)稅資料“無(wú)”此狀態(tài)說(shuō)明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作3、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法本月小規(guī)模納稅人季報(bào)，抄報(bào)方法和一般納稅人相同！請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總2.國(guó)家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作4、查詢(xún)清卡成功方法點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分抄稅起始日期：2023年02月01日?qǐng)?bào)稅資料：無(wú)或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報(bào)稅資料“無(wú)”此狀態(tài)說(shuō)明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作5、抄報(bào)稅視頻教程

稅控盤(pán)：

抄報(bào)步驟： 本月小規(guī)模需季報(bào)，與一般納稅人抄報(bào)方法一致。

1、詳細(xì)抄報(bào)步驟

1.上報(bào)匯總

操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】（月初打開(kāi)軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總。）

2.網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過(guò)網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】（扣款成功）請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。

3.反寫(xiě)

操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫(xiě)】（再次打開(kāi)開(kāi)票軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開(kāi)票軟件自動(dòng)反寫(xiě)。）

2、檢查成功方法

【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢(xún)】-【監(jiān)控管理信息】，查看開(kāi)票截止日期為2020-02-17，即完成本月抄報(bào)稅工作。

征期常見(jiàn)問(wèn)題

1.反寫(xiě)提示：寫(xiě)盤(pán)失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅？

反寫(xiě)提示：稅控盤(pán)監(jiān)控信息寫(xiě)盤(pán)失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理？可能說(shuō)明你已經(jīng)反寫(xiě)成功了！

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到2023年02月17日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫(xiě)。如果沒(méi)有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫(xiě)即可。

2.非征期不允許抄報(bào)？

開(kāi)票軟件只允許報(bào)征期稅，打開(kāi)報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢(xún)，查看開(kāi)票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫(xiě)操作。

3.逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？

超過(guò)開(kāi)票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案：帶稅控盤(pán)去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

4.還未抄報(bào)是否可以開(kāi)發(fā)票？

在開(kāi)票系統(tǒng)中只要沒(méi)有超過(guò)開(kāi)票截止時(shí)間都可以正常開(kāi)具發(fā)票，所以可以正常開(kāi)具發(fā)票。

5.一窗式比對(duì)不通過(guò)？

反寫(xiě)彈出提示：“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”？

現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì)，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無(wú)法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，在反寫(xiě)時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對(duì)一致之后，在測(cè)試鏈接成功的情況下，才能反寫(xiě)成功。

【第7篇】金稅盤(pán)報(bào)稅操作流程

新手會(huì)計(jì)不會(huì)報(bào)稅？三步即可完成報(bào)稅，報(bào)稅全流程！

都說(shuō)報(bào)稅難，其實(shí)報(bào)稅挺簡(jiǎn)單，3步既能完成報(bào)稅：網(wǎng)上抄報(bào)稅操作、申報(bào)表填寫(xiě)、網(wǎng)上報(bào)稅流程。

01

網(wǎng)上抄報(bào)稅流程

網(wǎng)上抄報(bào)稅流程，分為三步：開(kāi)票盤(pán)上報(bào)匯總、申報(bào)增值稅、清卡。

金稅盤(pán)抄報(bào)操作：一般納稅人及小規(guī)模季度操作

02

申報(bào)表填寫(xiě)

增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表

增值稅及稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）

增值稅及稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）

03

網(wǎng)上申報(bào)具體操作流程

想要了解更多財(cái)稅知識(shí)，留言66

【第8篇】金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)的區(qū)別

使用金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)的企業(yè)，報(bào)稅操作流程如下：

1、企業(yè)月初要對(duì)金稅盤(pán)里的開(kāi)票數(shù)據(jù)進(jìn)行抄稅，抄稅目的是抄企業(yè)上月所有的已開(kāi)票數(shù)據(jù),無(wú)論企業(yè)有沒(méi)有開(kāi)票都要進(jìn)行這項(xiàng)操作流程。

2、直接抄稅稅：將開(kāi)票數(shù)據(jù)抄在盤(pán)里后，然后用這個(gè)盤(pán)到大廳去報(bào)稅。

3、遠(yuǎn)程抄報(bào)稅：遠(yuǎn)程抄報(bào)稅無(wú)需到大廳報(bào)稅，直接在網(wǎng)上抄報(bào)成功即可。

4、企業(yè)使用新盤(pán)首次報(bào)稅稅，建議到大廳去報(bào)。

5、抄稅時(shí)間是1-5號(hào)

6、抄稅完成后，用盤(pán)報(bào)稅的，必須在每月的1-15號(hào)之內(nèi)完成。

7、抄報(bào)稅成功后方能做納稅申報(bào)。

8、清盤(pán)。清盤(pán)流程必須要做，否則超過(guò)申報(bào)期不能開(kāi)票，清完盤(pán)本月不開(kāi)票的企業(yè)也要進(jìn)一次開(kāi)票系統(tǒng)，否則盤(pán)也會(huì)鎖死。

注意：以上順序不能錯(cuò)，不然會(huì)造成申報(bào)稅不成功 。

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【第9篇】金稅盤(pán)怎么報(bào)稅

新辦企業(yè)在完成稅務(wù)登記后，都需要購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備進(jìn)行開(kāi)票，但是在購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)，有兩種設(shè)備可以選擇，一種是金稅盤(pán)，另一種是稅控盤(pán)，兩者有什么區(qū)別？報(bào)稅盤(pán)是什么？下面我們來(lái)看看它們的區(qū)別。

1、 服務(wù)公司不同

金稅盤(pán)是由航天信息研發(fā)并生產(chǎn)的，航天信息是一家以信息安全為核心技術(shù)的it行業(yè)高新技術(shù)國(guó)有上市公司，也是國(guó)內(nèi)最早的稅控設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)商。

稅控盤(pán)是由國(guó)家信息安全工程技術(shù)研究中心研制，目前由百望科技負(fù)責(zé)技術(shù)支持服務(wù)，屬于稅控新秀。

報(bào)稅盤(pán)，是因?yàn)橹暗慕鸲惪?、ic卡存儲(chǔ)空間不夠，供納稅人而用于抄報(bào)稅、領(lǐng)購(gòu)發(fā)票、清卡等功能而使用的一種稅控設(shè)備。

2、 外觀不同

金稅盤(pán)大部分以白色為主，俗稱(chēng)白盤(pán)。稅控盤(pán)大多數(shù)是黑色的，俗稱(chēng)黑盤(pán)。原有報(bào)稅盤(pán)的功能都被金稅盤(pán)和稅控盤(pán)所取代。

3、 開(kāi)票軟件不同

這兩種設(shè)備需要使用各自的開(kāi)票軟件進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票。金稅盤(pán)使用增值稅防偽稅控系統(tǒng)，可開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，營(yíng)改增試點(diǎn)地區(qū)和行業(yè)一般納稅人（提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的納稅人除外）適用；稅控盤(pán)使用貨物運(yùn)輸業(yè)專(zhuān)用發(fā)票稅控系統(tǒng)，可開(kāi)具貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的一般納稅人適用。

4、發(fā)票內(nèi)容不同

左上方有“機(jī)器編號(hào)”的是稅控盤(pán)開(kāi)具的發(fā)票，而沒(méi)有“機(jī)器編號(hào)”的是金稅盤(pán)開(kāi)具的發(fā)票。

總結(jié)：目前企業(yè)用的金稅盤(pán)、報(bào)稅盤(pán)是用來(lái)開(kāi)發(fā)票，記錄稅務(wù)數(shù)據(jù)，報(bào)稅盤(pán)是用來(lái)記錄和傳遞數(shù)據(jù)。

在這里相信有許多想要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)的同學(xué)，大家可以關(guān)注小編，私信【學(xué)習(xí)】即可領(lǐng)取一整套系統(tǒng)的會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)資料！還可以免費(fèi)試學(xué)課程15天！

【第10篇】金稅盤(pán)網(wǎng)上報(bào)稅流程

由于春節(jié)假期，2 月征期也延長(zhǎng)到了 23 號(hào)。別看時(shí)間還多，日歷表一拉下來(lái)，事情還是不少嘞——

8-14日——國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金代收；

1-15日——申報(bào)繳納世界文化遺產(chǎn)門(mén)票收入，彩票公益金、彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收；

1-23日——申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)稅、企業(yè)所得稅等；

10-25日——機(jī)關(guān)事業(yè)單位企業(yè)社保費(fèi)；

8-25日——靈活就業(yè)人員社保費(fèi)；

5-20日——城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

1月1日-2月28日——2023年度油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金年度匯算清繳

建議大伙兒合理安排好時(shí)間，別逾期申報(bào)！

征期抄報(bào)熱點(diǎn)問(wèn)答

1. 2 月清卡截止到幾號(hào)？

答：2 月 23 日。

2. 金稅盤(pán)處于報(bào)稅期，不能開(kāi)票

答：需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開(kāi)具。月初沒(méi)有自動(dòng)抄稅的原因一般是：

①上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無(wú)法連接稅局服務(wù)器；

②上月有離線(xiàn)發(fā)票未報(bào)送；

③上月對(duì)此金稅盤(pán)做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

④單機(jī)版開(kāi)票軟件沒(méi)有登錄開(kāi)票軟件，只有登錄開(kāi)票軟件后滿(mǎn)足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總

3. 上報(bào)匯總提示存在離線(xiàn)發(fā)票，不允許上報(bào)匯總

答：點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-核實(shí)安全接入服務(wù)器地址！

測(cè)試成功后，點(diǎn)擊【發(fā)票管理】【發(fā)票修復(fù)】--分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看，發(fā)票查詢(xún)中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為“已報(bào)送”時(shí)就可以正常開(kāi)票了。

4. 遠(yuǎn)程清卡提示“【f50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”

答：需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”，申報(bào)完成后再返回開(kāi)票軟件進(jìn)行清卡操作。

5. ukey 的管理員姓名能不能進(jìn)行修改？

答：不能修改，只可新增姓名。

6. 季度申報(bào)也需要打開(kāi)軟件進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫(xiě)工作嗎?

答：需要，每月都需要打開(kāi)軟件檢查開(kāi)票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無(wú)需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫(xiě)日期變更即可。

7. 2 月初沒(méi)有做抄報(bào)稅是否可以開(kāi)發(fā)票?

答：以開(kāi)票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開(kāi)票的，只要在開(kāi)票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

8. 月初打開(kāi)軟件還沒(méi)有任何操作開(kāi)票截止日期已經(jīng)自動(dòng)變更了是否還需要繼續(xù)操作?

答：不需要。因?yàn)檐浖凶詣?dòng)抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作，申報(bào)沒(méi)做去做申報(bào)即可。

以上部分資料來(lái)源湖北航信

【第11篇】金稅盤(pán)抄報(bào)稅時(shí)間

10月征期小規(guī)模與一般納稅人抄報(bào)步驟一致，截止日為10月25日。請(qǐng)按時(shí)申報(bào)~

申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、按季計(jì)征印花稅、資源稅、水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收

一、金稅盤(pán)抄報(bào)方法

上報(bào)匯總

場(chǎng)景1：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初首次登錄開(kāi)票軟件，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡工作，提示如下：

場(chǎng)景2：上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)完成抄報(bào)稅。可在網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

納稅申報(bào)

需要申報(bào)的納稅人可通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。

清卡操作

申報(bào)成功后再次登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

查詢(xún)抄報(bào)稅完成狀態(tài)

小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。登錄開(kāi)票軟件，點(diǎn)擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢(xún)”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無(wú)”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。

二、稅控盤(pán)抄報(bào)方法

1、自動(dòng)抄報(bào)方法

開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開(kāi)票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開(kāi)票軟件，開(kāi)票截止時(shí)間自動(dòng)順延至11月15日。如下圖所示：

若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。

2、手工抄報(bào)方法

上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】

網(wǎng)上申報(bào)：通過(guò)北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】

反寫(xiě)監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】。點(diǎn)擊反寫(xiě)，開(kāi)票截止時(shí)間更新到2023年11月15日表示成功。

三、稅務(wù)ukey抄報(bào)方法

1、自動(dòng)抄報(bào)方法

開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅務(wù)ukey自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開(kāi)票軟件，開(kāi)票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2023年11月15日。如下圖所示：若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。

2、手工抄報(bào)方法

上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】

網(wǎng)上申報(bào)：通過(guò)北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。

四、季報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

1、季度申報(bào)也需要開(kāi)票軟件抄報(bào)稅嗎?

答：需要，每月都需要打開(kāi)軟件檢查開(kāi)票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無(wú)需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫(xiě)日期變更即可。

2、月初沒(méi)有抄報(bào)稅是否可以開(kāi)發(fā)票?

答：以開(kāi)票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開(kāi)票的，只要在開(kāi)票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

3、上報(bào)匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?

答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開(kāi)軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號(hào)正確，測(cè)試鏈接成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

4、開(kāi)票截止日期已經(jīng)變更，重復(fù)操作是否有影響?

答：沒(méi)有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復(fù)操作對(duì)上傳結(jié)果沒(méi)有影響。

5、多塊稅控盤(pán)可以在同一臺(tái)電腦上抄稅嗎?

答：可以，更換稅控盤(pán)登錄軟件正常操作。

總結(jié)：上述內(nèi)容就是企的寶財(cái)稅小編精心整理編輯的關(guān)于最新消息！10月征期延期，申報(bào)方式大改，金稅盤(pán)、稅控盤(pán)、稅務(wù)ukey、如何抄報(bào)？的詳細(xì)內(nèi)容希望可以幫助到大家，如需了解更多精彩內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注我們企的寶財(cái)稅。

【第12篇】金稅盤(pán)怎么抄稅報(bào)稅

作為一名財(cái)務(wù)人員~抄稅和報(bào)稅是工作中必不可少的一部分~

當(dāng)然，抄報(bào)稅可不是個(gè)容易的工作~需要仔細(xì)認(rèn)真操作！并且財(cái)務(wù)人弄錯(cuò)了可是要后果自負(fù)！555

這不，7月是小規(guī)模季報(bào)！眼看就要抄報(bào)稅了~財(cái)務(wù)軟件（金稅盤(pán)）抄報(bào)稅流程你弄清楚了嗎？

快來(lái)看快來(lái)看~一份清晰易懂的（金稅盤(pán)、稅控盤(pán)）抄報(bào)稅流程送給你！

1、抄報(bào)稅流程

2、金稅盤(pán)抄報(bào)稅流程

3、稅控盤(pán)抄報(bào)稅流程

4、常見(jiàn)問(wèn)題

1、抄報(bào)稅流程2、金稅盤(pán)抄報(bào)稅

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤(pán)

②手動(dòng)抄報(bào)：1、點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

2、到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。

3、再次進(jìn)入金稅盤(pán)（自動(dòng)清卡）

3.1 如未能自動(dòng)清卡，遠(yuǎn)程清卡（手動(dòng)操作）

3.2 檢查工作

2、小規(guī)模月份操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤(pán)

自動(dòng)上報(bào)匯總→自動(dòng)清卡

②手動(dòng)抄報(bào)：1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

3、控稅盤(pán)抄報(bào)工作

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄稅控盤(pán)

1.1手動(dòng)操作：點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】

②勾選所有發(fā)票種類(lèi)，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。

③提示成功后，到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作報(bào)表申報(bào)。

④申報(bào)成功，再回到開(kāi)票軟件，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類(lèi)，點(diǎn)擊【反寫(xiě)】，提示反寫(xiě)監(jiān)控成功。

⑤查看開(kāi)票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小規(guī)模月份操作

①.登錄稅控盤(pán)(自動(dòng)抄報(bào)）

上報(bào)匯總已成功、已完成清卡操作

1.1.手動(dòng)操作：登陸稅控盤(pán)，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類(lèi)，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。

②勾選所有票種后，點(diǎn)擊上報(bào)匯總后再反寫(xiě)。

4、常見(jiàn)問(wèn)題

1、逾期報(bào)稅流程

若每月及季度沒(méi)按上述流程操作，則會(huì)導(dǎo)致金稅盤(pán)鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤(pán)及納稅申報(bào)表（已申報(bào)的企業(yè)無(wú)需攜帶），到稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行解鎖。（可能會(huì)有罰款的）

2、點(diǎn)擊扣款提示未抄報(bào)，不允許扣款？

解答：因?yàn)闆](méi)有抄報(bào)先申報(bào)導(dǎo)致的，在申報(bào)系統(tǒng)里把增值稅申報(bào)記錄刪除，在開(kāi)票

系統(tǒng)里先進(jìn)行上報(bào)匯總，再去申報(bào)報(bào)表、扣款操作。

3、反寫(xiě)提示一窗式比對(duì)失敗，增值稅未申報(bào)或者未比對(duì)？

解答：上報(bào)匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)報(bào)表，實(shí)時(shí)扣款，申報(bào)、扣款

成功之后再進(jìn)行反寫(xiě)操作。

好了小可愛(ài)們~今天就先跟大家分享到這里哦~

學(xué)會(huì)計(jì)！我是認(rèn)真的！

關(guān)注我！每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)~持續(xù)更新中哦~

【第13篇】金稅盤(pán)有報(bào)稅資料

一般納稅人開(kāi)票是必須購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)才能夠開(kāi)票的，不購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)是開(kāi)不了票的。

金稅盤(pán)：主要用來(lái)開(kāi)票，是開(kāi)票軟件的核心部件，企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)被逐票存儲(chǔ)于金稅盤(pán)，具有數(shù)據(jù)加密、安全存儲(chǔ)等功能。

企業(yè)一般購(gòu)買(mǎi)了金稅盤(pán)之后還有報(bào)稅盤(pán)需要一起購(gòu)買(mǎi)的，因?yàn)橐粋€(gè)企業(yè)產(chǎn)生的稅務(wù)肯定是需要進(jìn)行申請(qǐng)認(rèn)證的，如果有了報(bào)稅盤(pán)會(huì)讓企業(yè)稅務(wù)操作更加的便利，而操作也比較簡(jiǎn)單。

一般納稅人購(gòu)買(mǎi)報(bào)稅盤(pán)如何報(bào)稅？

金稅盤(pán)版報(bào)稅操作：

每月1日后執(zhí)行開(kāi)票軟件報(bào)稅清卡操作步驟：報(bào)稅處理-遠(yuǎn)程抄報(bào)（上報(bào)匯總）-網(wǎng)上報(bào)稅-遠(yuǎn)程清卡。

報(bào)稅清卡前狀態(tài)需要點(diǎn)擊：報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票

報(bào)稅清卡后狀態(tài)需要點(diǎn)擊：報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票

然后鎖死日期變成“下個(gè)月征收期最后一天”，報(bào)稅資料“無(wú)”，則說(shuō)明報(bào)稅、清卡已成功。

【第14篇】金稅盤(pán)怎么抄報(bào)稅清卡

增值稅開(kāi)票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程清卡操作，是將你的金稅盤(pán)里面的開(kāi)票信息，和你在國(guó)稅網(wǎng)站進(jìn)行納稅申報(bào)的信息，進(jìn)行比對(duì)，若比對(duì)一致，那么就可以完成清卡，金稅盤(pán)里面的本期的報(bào)稅資料，就清除了，若比對(duì)不一致，說(shuō)明國(guó)稅網(wǎng)站申報(bào)的數(shù)據(jù)有誤，金稅盤(pán)就要被鎖死，需要到國(guó)稅部門(mén)提交有關(guān)資料進(jìn)行解鎖。

金稅盤(pán)如何抄報(bào)稅

一般納稅人抄報(bào)稅流程：第一步：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報(bào)稅期首次登陸開(kāi)票軟件自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總;第二步：網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào);第三步：申報(bào)完成后重新進(jìn)入開(kāi)票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M(jìn)入【報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢(xún)—增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說(shuō)明已完成抄報(bào)稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動(dòng)順延)。

小規(guī)模及個(gè)體抄報(bào)稅流程：目前小規(guī)模及個(gè)體企業(yè)是按季申報(bào)，需要升級(jí)成1225及以上版本才能支持按季申報(bào)清卡。網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報(bào)稅期首次登陸開(kāi)票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M(jìn)入【報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢(xún)—增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說(shuō)明已完成抄報(bào)稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動(dòng)順延)。

關(guān)于金稅盤(pán)怎么遠(yuǎn)程清卡介紹如上，金稅盤(pán)遠(yuǎn)程清卡的內(nèi)容并不難，如果有需要遠(yuǎn)程清卡可以按照這些步驟來(lái)完成它。對(duì)于金稅盤(pán)清卡的重要性，如果你還有疑問(wèn)可以在會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)深入學(xué)習(xí)跟了解。

【第15篇】金稅盤(pán)抵扣報(bào)稅在哪填

導(dǎo)讀：我們都知道,金稅盤(pán)是一種報(bào)稅的軟件,在購(gòu)買(mǎi)或者繳稅的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的服務(wù)費(fèi).根據(jù)相關(guān)的規(guī)定,服務(wù)費(fèi)可以抵扣增值稅,怎么抵扣呢?相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?針對(duì)這些問(wèn)題,老師作出了具體的回答如下.

金稅盤(pán)報(bào)稅的服務(wù)費(fèi)怎么抵扣增值稅?

購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)、交納稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi),全額抵減增值稅.根據(jù)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中抵減.

會(huì)計(jì)分錄如下:

1、一般納稅人

1)購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí):

借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費(fèi)用

2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅稅額時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費(fèi)用

2、小規(guī)模納稅人

1)購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí):

借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

貸:管理費(fèi)用

2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

貸:管理費(fèi)用

看完上述文章關(guān)于金稅盤(pán)報(bào)稅的服務(wù)費(fèi)怎么抵扣增值稅的問(wèn)題的解答,你對(duì)這方面的會(huì)計(jì)知識(shí)有一定的了解了嗎?以上就是本文的全部?jī)?nèi)容了.

【第16篇】會(huì)計(jì)公司報(bào)稅金稅盤(pán)

2019第一個(gè)征期如約而至

今天給大家整理征期報(bào)稅常見(jiàn)問(wèn)題及處理方法

建議收藏哦～

一、金稅盤(pán)鎖死

已到鎖死期不能抄稅

出現(xiàn)此提示，說(shuō)明上月未完成清卡工作，請(qǐng)您盡快到稅務(wù)大廳完成清卡工作，再進(jìn)行正常的征期抄稅清卡工作。

二、離線(xiàn)發(fā)票

上報(bào)匯總提示存在離線(xiàn)發(fā)票，不允許上報(bào)匯總！

注：請(qǐng)務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢

建議打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)是否流暢來(lái)判斷上網(wǎng)是否正常

1.點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址

https://tysl.bjtax.gov.cn（或備用服務(wù)器地址https://202.106.82.203:443點(diǎn)擊“測(cè)試”，提示連接成功點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)，選擇月份后點(diǎn)擊【確認(rèn)】重登開(kāi)票軟件，等待發(fā)票顯示已報(bào)送，可繼續(xù)抄報(bào)。

2.退出軟件后關(guān)閉殺毒軟件（如360，電腦管家等）

3.查看電腦系統(tǒng)時(shí)間是否正確，如不正確請(qǐng)修改

不會(huì)修改的朋友，建議百度一下查看設(shè)置電腦時(shí)鐘的方法。

4.如開(kāi)票軟件不是最新版本v2.2.32.181028，建議升級(jí)到最新版本后再操作

5.開(kāi)票金額大于稅務(wù)設(shè)置的離線(xiàn)限額（特別是當(dāng)月未開(kāi)過(guò)發(fā)票的情況）

點(diǎn)擊【報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)票及增值稅普票】

查看所開(kāi)票種的離線(xiàn)限額，如果離線(xiàn)限額是0，建議攜帶金稅盤(pán)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章、辦稅人員身份證到辦稅大廳處理。

如果離線(xiàn)限額小于開(kāi)票金額，同樣去大廳增加離線(xiàn)限額或者將所開(kāi)發(fā)票金額拆分成多張發(fā)票開(kāi)具。

三、重裝登錄

重新安裝開(kāi)票軟件后登錄密碼是什么

因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦重新安裝開(kāi)票軟件，登錄密碼會(huì)更新成123456，證書(shū)口令不會(huì)恢復(fù)初始設(shè)置。

四、一窗式比對(duì)失敗

未進(jìn)行納稅申報(bào)直接清卡彈出報(bào)錯(cuò)

出現(xiàn)此提示，說(shuō)明您還未進(jìn)行納稅申報(bào)，或納稅申報(bào)信息未返回到開(kāi)票軟件，請(qǐng)檢查是否完成申報(bào)工作，若已成功申報(bào)無(wú)法清卡，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否正常，電腦時(shí)鐘是否正確。

五、非征期

非征期不能進(jìn)行上報(bào)匯總

正常征期為每月1-15日（節(jié)假日自動(dòng)延期），已進(jìn)行征期抄報(bào)稅之后不能重復(fù)抄稅，需等到2月1號(hào)再進(jìn)行抄稅。

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2023年02月01日

報(bào)稅資料：無(wú)

此狀態(tài)說(shuō)明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作。