網(wǎng)上抄報稅流程（11篇）

【第1篇】網(wǎng)上抄報稅流程

使用“稅務(wù)ukey”設(shè)備的納稅人，

每月征期內(nèi)要將上月的開票信息進行上報，

常見問題和具體操作流程已整理，

一起來看看吧~

稅務(wù)ukey抄報清卡是否需要到稅務(wù)局窗口辦理？

答：無需到稅務(wù)窗口辦理，納稅人在連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦上插入稅務(wù)ukey，登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版）即可自行完成。

稅務(wù)ukey抄報稅需要在什么時間節(jié)點前完成？

答：稅務(wù)ukey抄報稅需要按月操作，在每月征期結(jié)束前完成。

按月申報的納稅人和按季申報的納稅人在操作上有何區(qū)別？

答：

1.按月申報的納稅人操作流程為：登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版）上傳匯總--登錄云南省電子稅務(wù)局申報增值稅及附加——登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版）反寫監(jiān)控；

2.按季申報納稅人在非報稅征期的操作流程為：登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版）上傳匯總——登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版）反寫監(jiān)控。

按季申報納稅人在報稅征期的操作流程為：登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版）上傳匯總——登錄云南省電子稅務(wù)局申報增值稅及附加——登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版）反寫監(jiān)控。

月初沒有做抄報稅是否可以開票?

答：開票截止日期之前都可以開票。

月初打開軟件，沒有任何操作，開票截止日期已經(jīng)自動變更了，是否還需要繼續(xù)操作?

答：不需要，因為軟件有自動抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作。但期間若未做納稅申報，記得登錄云南省電子稅務(wù)局做納稅申報。

稅務(wù)ukey抄報清卡前注意事項：請納稅人一定要先確認(rèn)當(dāng)前稅務(wù)ukey是否一直在同一電腦上開票，若在多臺電腦上開過票，需要先進行發(fā)票同步。

操作流程：納稅人在電腦上插入稅務(wù)ukey，登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版），點擊數(shù)據(jù)管理→數(shù)據(jù)管理首頁→匯總上傳后先點擊“發(fā)票同步”按鈕，將稅務(wù)ukey中的發(fā)票同步到本地電腦，以確保統(tǒng)計的準(zhǔn)確性！

自動抄報

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，如納稅人當(dāng)期需要納稅申報，可直接登錄云南省電子稅務(wù)局進行申報，申報完成后再次打開開票軟件，會自動反寫（清卡），納稅人只需核對開票截止日期是否更新到下月征期結(jié)束日。

例

下圖按月申報的納稅人在8月征期內(nèi)抄報清卡后，開票軟件內(nèi)的開票截止時間更新到了9月征期結(jié)束日，即表示抄報清卡成功。

手工抄報

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，請按照以下步驟順序進行手工抄報。

1

上報匯總

登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版）→點擊【數(shù)據(jù)管理】→【數(shù)據(jù)管理首頁】→【匯總上傳】→【上報匯總】。

2

網(wǎng)上申報納稅

登錄國家稅務(wù)總局云南省電子稅務(wù)局：

（https://etax.yunnan.chinatax.gov.cn）

查看【我的待辦】中“增值稅及附加稅（費）申報”點擊【辦理】完成申報繳納。

或者點擊【我要辦稅】的【稅費申報及繳納】中選擇本期需申報的稅費完成申報繳納。

注意：若為按季申報增值稅的納稅人，在1月、4月、7月、10月以外的月份，直接跳過申報納稅這一步驟，“上報匯總”后直接“反寫監(jiān)控”，即可正常使用發(fā)票。

3

反寫監(jiān)控

登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)ukey版）→點擊【數(shù)據(jù)管理】→【數(shù)據(jù)管理首頁】→【匯總上傳】→【反寫監(jiān)控】。

4

確認(rèn)成功

重新打開【匯總上傳】界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月征期結(jié)束日，若更新，說明操作成功。

end

來源：云南稅務(wù)

供稿：麗江稅務(wù)

本文來源：本文收集整理于云南稅務(wù)公眾號

聲明：本文僅供交流學(xué)習(xí)，版權(quán)歸屬原作者，若來源標(biāo)注錯誤或侵犯到您的權(quán)益，煩請告知，我們將立即刪除，謝謝

編輯：sometime編制：2023年08月10日

【第2篇】小規(guī)模網(wǎng)上抄報稅流程

一、增值稅小規(guī)模申報流程是什么？

答：小規(guī)模納稅人在征期內(nèi)進行申報，申報具體流程為：

（一）抄報稅：納稅人在征期內(nèi)登陸開票軟件抄稅，并通過網(wǎng)上抄報或辦稅廳抄報，向稅務(wù)機關(guān)上傳上月開票數(shù)據(jù)。

增值稅小規(guī)模申報流程是什么？

（二）納稅申報：納稅人登陸網(wǎng)上申報軟件進行網(wǎng)上申報。網(wǎng)上申報成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實時扣繳稅款。

（三）清零解鎖：申報成功后，納稅人返回開票系統(tǒng)對稅控設(shè)備進行清零解鎖。

注意：1.小規(guī)模納稅人無稅控設(shè)備的只需進行第二步申報操作，無需進行第一和第三步操作。

2.按季申報的有稅控設(shè)備小規(guī)模納稅人在非申報月份打開軟件網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器正常就能自動清卡返寫！稅控系統(tǒng)請每月月初聯(lián)網(wǎng)，并及時查詢抄報日期。

二、小規(guī)模納稅人納稅申報需要報送什么資料？

答：小規(guī)模納稅人納稅申報需報送資料如下：

提示：納稅人通過網(wǎng)上申報的，不需向稅務(wù)機關(guān)報送紙質(zhì)資料，但需要自行將相關(guān)資料留存?zhèn)洳?。納稅人根據(jù)自己經(jīng)營業(yè)務(wù)實際選擇需要申報提交的資料，并在報表上加蓋公章，復(fù)印件注明“此件由我單位提供，復(fù)印件與原件一致”。

三、增值稅小規(guī)模納稅人申報表及其附列資料如何填寫？

小規(guī)模申報表一主三附，主表為必填表，其他表為選填表。其中銷售不動產(chǎn)情況表為北京營改增后新增加表項，營改增納稅人此表強制填寫。原小規(guī)模申報時的《增值稅納稅申報表附列資料四（稅額抵減情況表）》的報送條件為有抵減、抵免情況的納稅人。自2023年6月1日起不再填報，其按規(guī)定享受的增值稅減征稅額在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中反映。

注意：金三上線后：小規(guī)模納稅人《減免稅申報明細(xì)表》中的監(jiān)控條件：

（1）除減免性質(zhì)代碼為01011701至1704的優(yōu)惠項目外，免稅項目第5列“免稅額”等于第3列“扣除后免稅銷售額”*3%。

（2）減免性質(zhì)代碼為01011701至1704的優(yōu)惠項目，免稅項目第5列“免稅額”等于第3列“扣除后免稅銷售額”*5%。

四、小規(guī)模納稅人收入如何填報？

答：（一）小規(guī)模納稅人到稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票（銷售、出租不動產(chǎn)除外），需將相應(yīng)代開收入填入《增值稅納稅申報表》主表第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票”當(dāng)中；小規(guī)模納稅人銷售、出租不動產(chǎn)業(yè)務(wù)到稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票，需將相應(yīng)代開收入填入《增值稅納稅申報表》主表第5行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票”當(dāng)中。

（二）小規(guī)模納稅人自行開具普通發(fā)票（銷售、出租不動產(chǎn)除外），需將相應(yīng)開票收入填入《增值稅納稅申報表》主表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票”當(dāng)中。小規(guī)模納稅人銷售、出租不動產(chǎn)業(yè)務(wù)開具普通發(fā)票，需將相應(yīng)開票收入填入《增值稅納稅申報表》主表第6行“稅控器具開具的普通發(fā)票”當(dāng)中。

（三）小規(guī)模納稅人取得的不開票收入（銷售、出租不動產(chǎn)除外），需將相應(yīng)收入填入《增值稅納稅申報表》主表第1行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”當(dāng)中。小規(guī)模納稅人銷售、出租不動產(chǎn)業(yè)務(wù)取得的不開票收入，需將相應(yīng)收入填入《增值稅納稅申報表》主表第4行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”當(dāng)中。

（四）如果是小微企業(yè)，請將收入額直接填寫到第十行，小微企業(yè)免稅銷售額。

提示：納稅人當(dāng)月開票收入和申報收入實行票表比對，納稅人申報收入小于當(dāng)月開票收入的，票表比對不通過，納稅人無法自行清卡，需要到稅務(wù)機關(guān)前臺手工操作。

五、營改增試點小規(guī)模納稅人應(yīng)如何計算應(yīng)納稅額？

答：根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）規(guī)定，小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為適用簡易計稅方法計稅。簡易計稅方法的應(yīng)納稅額，是指按照銷售額和增值稅征收率計算的增值稅額，不得抵扣進項稅額。

應(yīng)納稅額計算公式：應(yīng)納稅額=銷售額×征收率

簡易計稅方法的銷售額不包括其應(yīng)納稅額，納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價方法的，按照下列公式計算銷售額：

銷售額=含稅銷售額÷（1+征收率）

例：某市a企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，2023年5月銷售取得含稅收入103萬元，其適用的增值稅征收率為3%，按照應(yīng)納稅款計算公式，該納稅人本月應(yīng)納稅額為103÷（1+3%）×3%=3萬元。

以上就是興悅達助力財稅小編對增值稅小規(guī)模申報流程是什么？的詳細(xì)解答，希望能夠幫助到大家，想要了解更多關(guān)于公司注冊,代理記賬的小知識，歡迎大家關(guān)注小編，小編會持續(xù)更新的。

【第3篇】百旺網(wǎng)上抄報稅流程

六月征期到，新一輪的申報工作又開始啦！2023年6月征期清卡截止到6月15日，請大家安排好抄稅清卡時間錯峰報稅。下面，我們來看看開票軟件6月征期抄報方法吧，希望可以幫助您順利完成申報工作~

金稅盤

一、一般納稅人抄報方法

請您注意：北京地區(qū)金稅盤用戶，登錄開票軟件后會自動清卡。

抄報方法：計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進行上報匯總和清卡操作。一般納稅人申報工作和金稅盤抄報清卡不分先后順序，征期內(nèi)完成就可以。

查詢清卡成功方法 點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2023年06月01日00時00分匯總報送起始日期：2023年07月01日匯總報稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2023年7月，報稅資料“無”此狀態(tài)說明您2023年6月已經(jīng)完成清卡工作

二、小規(guī)模納稅人抄報方法

計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進行上報匯總，提示完成自動清卡工作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進行抄報清卡工作！ 查詢清卡成功方法 點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2023年06月01日00時00分

匯總報送起始日期：2023年07月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2023年7月,報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2023年6月已經(jīng)完成清卡工作

稅控盤

一、抄報提醒

6月抄報依舊延續(xù)抄報反寫與納稅申報獨立進行的抄報方式，具體內(nèi)容見下方：

2023年6月份當(dāng)月稅控設(shè)備解鎖方式由原來的“申報比對通過后解鎖”調(diào)整為：“增值稅發(fā)票匯總數(shù)據(jù)上傳（抄報稅）后解鎖”。即：納稅人在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下登錄增值稅發(fā)票開票軟件，發(fā)票明細(xì)都上傳且抄稅成功后，即可清卡解鎖（反寫），無需等待納稅申報完成。

*注意：如您存在其他異常情況或此前做過非征期抄稅且未報稅等情況，導(dǎo)致無法完成遠程抄報、清卡的情況，請您具體聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。

二、抄報稅操作指引

一般納稅人抄報步驟

小規(guī)模抄報步驟 【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】-【反寫】

詳細(xì)抄報步驟

1.上報匯總操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】(月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件自動上報匯總。)

2.網(wǎng)上申報操作流程：通過網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】(扣款成功)請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。（本月小規(guī)模無需此項操作）

3.反寫操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫】（再次打開開票軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件自動反寫。）

檢查抄報成功方法 點擊【數(shù)據(jù)管理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看各項票種的開票截止日期均更新到7月15日，即完成本月抄報稅工作。

ukey

稅務(wù)ukey版抄報方法

1.上報匯總-反寫監(jiān)控

數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報匯總（計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行上報匯總）

數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控

2.納稅申報

納稅申報操作需要通過電子稅務(wù)局進行【網(wǎng)上申報】，非開票軟件里的功能。（小規(guī)模納稅人本月無需此操作）

查詢是否反寫成功 系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)ukey設(shè)置-稅務(wù)ukey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)ukey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時間”更新至2023年7月說明反寫成功。

來源：航天金稅、北京百旺金賦，更多財稅熱點，請點擊下【了解更多】查看。

【第4篇】怎么網(wǎng)上抄報稅

相信不少公司用的開票軟件都是稅務(wù)ukey吧？無論是作為代賬公司的記賬會計還是自家公司的財務(wù)人員或者創(chuàng)業(yè)者本人，都應(yīng)該了解稅務(wù)ukey的抄報稅方法，具體操作流程是怎樣的？

自動抄報提醒

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，一般人申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。最后需核對開票截止日期更新到下月中下旬即可。

一、自動抄報稅 登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2023年9月15日。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。

二、手工抄報稅 1、上報匯總，點擊數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報匯總。

2、網(wǎng)上申報，通過電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進行網(wǎng)上申報。 溫馨提醒：本月不涉及申報的納稅人此步驟不操作。。

溫馨提醒：若申報中遇到問題，建議您咨詢申報客服

3、反寫監(jiān)控，點擊數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控。

4、確認(rèn)成功，重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

待通過申報系統(tǒng)完成增值稅申報操作后，再次登錄開票軟件，在匯總上傳頁面點擊【反寫監(jiān)控】，進行發(fā)票監(jiān)控數(shù)據(jù)反寫，提示反寫成功即可。

使用稅務(wù)ukey進行抄報稅還是比較簡單的，一般都是選擇自動抄報稅，讓系統(tǒng)自動完成，無法自動抄報稅時可以回歸到手工抄報稅，但是要注意數(shù)據(jù)是否正確，如果不想進行操作或者不具備專業(yè)的稅務(wù)知識，可以交給我們財稅團隊，保證無稅務(wù)異常。

溫馨提示

◆ 如需手工操作，可在開票軟件中點擊【發(fā)票管理】-【匯總上傳】，進入?yún)R總上傳頁面。點擊【上報匯總】前，請先確認(rèn)稅務(wù)ukey是否一直在同一電腦上開票。

◆ 如在多臺電腦上開過票，需先點擊【發(fā)票同步】，將數(shù)據(jù)恢復(fù)成功后，再點擊【上報匯總】。

關(guān)注我為您分享更多稅務(wù)知識[比心][比心][比心]

【第5篇】如何網(wǎng)上抄報稅

4月為大征期

一般納稅人和小規(guī)模納稅人都需要申報

抄報流程

4月征期延長至20日

請納稅人合理安排時間抄報稅

↓ ↓

征期日歷

↓ ↓

稅控盤版抄報方法

第一種方法：

自動抄報

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。

需核對開票截止時間是否更新到2023年5月19日左右。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。

第二種方法：

手工抄報

第①步：上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

第②步：網(wǎng)上申報

操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥笙到y(tǒng)客服熱線。

第③步：反寫監(jiān)控

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

第④步：確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

↓ ↓

稅務(wù)ukey版操作方法

第一種方法：

自動抄報

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2023年5月19日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。

第二種方法：

手工抄報

第①步：上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

第②步：網(wǎng)上申報

操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

第③步：反寫監(jiān)控

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

第④步：確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

文章來源：百望呼叫中心，版權(quán)歸原作者所有，如有不妥，請聯(lián)系刪除。

【第6篇】增值稅網(wǎng)上抄報稅流程

實用！增值稅留抵退稅電子稅務(wù)局操作流程，附退稅表單填報示例

增值稅留抵退稅申報相關(guān)申報表的填寫是咋弄的？增值稅留抵退稅在電子稅務(wù)局上的操作流程以及相關(guān)申報表的填寫，下面匯總了具體的留抵退稅申報表單各個欄次的填寫說明，不清楚的，還有相關(guān)的填報示例讓大家參考，不清楚的小伙伴，一起瞅瞅！

退（抵）稅申請表填報示例

《退（抵）稅申請表》主要欄次填報示例如下：

增值稅留抵退稅申報表填報應(yīng)用舉例

上述既是增值稅留抵退稅申報表各個欄次的填報說明了。

在此提醒大家的是季報截止時間是在本月的20日，還沒有辦理納稅申報的小伙伴，不要忘記哦！

好了，今天的內(nèi)容就暫時到這里了，關(guān)于增值稅留抵退稅申報表填報有疑問的，上述的填報示例供參考！

【第7篇】金稅盤網(wǎng)上抄報稅流程

親愛的新疆航信用戶：

2023年05月征期清卡截止22日，請您安排好抄稅清卡時間錯峰報稅！抄稅前請確保計算機時鐘為北京時間，網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測試失敗導(dǎo)致無法抄報。

05月1日-22日（征期內(nèi)），抄稅成功后未清卡可進行發(fā)票填開，但不允許主機申領(lǐng)發(fā)票和主分機分配發(fā)票，必須網(wǎng)上申報并且清卡成功后才能申領(lǐng)發(fā)票和分配發(fā)票。>>>>

章末尾是05月征期辦稅辦稅日歷，請您仔細(xì)閱讀：

一、一般納稅人抄報方法

請您注意：新疆地區(qū)金稅盤用戶，登錄開票軟件后先匯總上報，再進行申報，最后再進行清卡。

抄報方法：計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進行匯總上傳，然后再進行申報，最后再登錄開票軟件會提示清卡，一定要注意先后順序。

二、小規(guī)模納稅人抄報方法

計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進行匯總上傳，提示完成自動清卡工作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進行抄報清卡工作！

三、查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”和“增值稅電子普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2023年05月01日00時00分

匯總報送起始日期：2023年06月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2023年6月,報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2023年5月已經(jīng)完成清卡工作

四、征期辦稅日歷

五、征期常見問題

問題一：5月金稅盤清卡截止到幾號？新疆地區(qū)金稅盤用戶5月22日前完成清卡工作。

問題二：5月征期納稅申報截止到幾號？一般納稅人需在5月22日前完成納稅申報工作。

問題三：金稅盤處于報稅期，不能開票

由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

問題四：上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總！點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://222.82.232.193:7001，注意：輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

問題五：已到鎖死期無法進行匯總上傳請檢查開票軟件是否為v2.3.10.200228版本及以上版本，此版本可在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境正常的情況下完成逾期清卡。

【第8篇】稅控盤網(wǎng)上抄報稅流程

月初會計要抄報稅了，12月納稅申報截止日期在12月15日。月初是會計人員比較忙的時候，加上核算薪資，除此之外這個月還是2023年的最后一個月了，會計人員還要進行年末關(guān)賬。月初抄報稅流程圖解，老會計之所以不用加班，就是掌握了這個，新人對會計流程不熟悉，出現(xiàn)錯誤，來回翻找，然后就加班了~今天在這里匯總了金稅盤、稅控盤和稅務(wù)ukey抄報稅詳細(xì)流程圖解，具體的內(nèi)容如下！希望對會計的月初抄報稅有幫助！

金稅盤、稅控盤和稅務(wù)ukey抄報稅流程

（完整版文末抱走哦）

一般納稅人和小規(guī)模納稅人抄報流程

一、稅控盤抄稅方法

自動抄報自動反寫

1、上報匯總的流程

2、稅控盤網(wǎng)上申報的流程

3、稅控盤的反寫監(jiān)控流程

4、稅控盤抄報確認(rèn)成功的流程

二、稅務(wù)ukey的抄報稅方法三、金稅盤抄報稅的操作方法

……看到這里，要和大家說再見了，很抱歉由于篇幅原因，今天的內(nèi)容就暫時到這里了。上述有關(guān)金稅盤、稅控盤和稅務(wù)ukey抄報稅詳細(xì)流程，在工作中能夠參考的，可以看下圖！

【第9篇】如何網(wǎng)上抄稅報稅

隔壁公司剛來的小會計來找我說：姐，我想開票來著，但我進入金稅盤后提示已到鎖死期，無法開票了，咋回事？我問她，你這個月都抄稅清卡了嗎？她說：啥是抄稅清卡，沒人給我說呀！

不過，作為半路出家的會計新人，這種常識性的知識不知道也很正常，半路出家的我曾經(jīng)對這些專有名詞也不知道是啥意思。

她們公司是小規(guī)模納稅人，做日常用品批發(fā)業(yè)務(wù)的。她是老板的一個親戚，沒系統(tǒng)學(xué)過會計，上一個會計走時也做了交接，但她是新手，公司開票也不多，忘記也很正常。如果開票多的話，隔兩天就進一下金稅盤，稅盤就會自動抄稅清卡動作了，也不會出現(xiàn)鎖死無法開票的情況。我告訴她，你先去稅務(wù)大廳解鎖，下次在你的日歷或者筆記本上做一個記號，每個月初把金稅盤打開一下，稅盤一般會自動匯總上傳、抄稅清卡的，在“狀態(tài)查詢”里“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”顯示鎖死日期為次月，就說明你抄稅清卡成功。另外，小規(guī)模納稅人季度申報的，也要每月進行抄稅清卡動作，不要認(rèn)為我是季度申報，就按季抄稅清卡，那是錯誤的認(rèn)知。

其實所謂抄稅（本文以金稅盤為例），是稅控用戶每個月將稅控設(shè)備中上個月所開的發(fā)票信息，通過稅盤系統(tǒng)將所有開票信息報送到稅務(wù)局服務(wù)器的一項工作。

（以金稅盤為例）抄稅主要包括兩步：抄稅和清卡！這項工作現(xiàn)在操作越來越簡單了，只要你在電腦上插入稅盤，抄稅和清卡都可以自動完成。每月我們只需進入金稅盤，系統(tǒng)一般就會自動完成了，并給出提示，告訴你“金稅設(shè)備已完成清卡操作”。

完成這項工作后，就是要到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報稅了。報完稅后，再次進入開票系統(tǒng)，上面會提示清卡完成。如果沒有完成清卡動作，那就需要手動操作了，在開票系統(tǒng)里點“匯總處理”---“匯總上傳”---“遠程清卡”。（一般不會用到這個操作）

附：稅控盤抄報稅簡易流程及常見的問題

稅控盤抄報稅流程

1

2

3

1.登錄金稅盤后（自動抄報--自動上報匯總--自動清卡）

2.登錄金稅盤（手動抄報）--（備注：如未能自動清卡，請點擊“遠程清卡”）

進入金稅盤后，點擊《匯總處理》--《匯總上傳》--《遠程清卡》

可以在狀態(tài)查詢里面查到抄報稅狀態(tài)，鎖死日期顯示次月日期，說明當(dāng)月清卡成功。有報稅資料說明已經(jīng)抄稅了還沒報稅，要記得及時報稅。

3.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報稅

（已經(jīng)抄稅了還未報稅，要記得及時去報稅。）

4.逾期未申報，常出現(xiàn)的狀況如下：

1.若每月及季度沒按上述流程操作，則會導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖），出現(xiàn)這種情況請攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)大廳相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進行解鎖處理。

如果是新手，公司業(yè)務(wù)量不大，每月開票量少的情況下，可能會忘記這項操作，這樣就會有點麻煩，還得跑大廳去處理。

2.如果報稅時，點擊扣款提示未抄報，不允許扣款。這是因為沒有抄報先申報導(dǎo)致的，在申報系統(tǒng)里把增值稅申報記錄刪除，在開票系統(tǒng)里先進行上報匯總，再去申報報表、扣款操作。

以上是我整理的關(guān)于金稅盤的抄報稅簡易流程，僅供參考，如有不足，歡迎來討論！

【第10篇】網(wǎng)上抄稅報稅流程

每月月初一般1號到15號之間（具體時間以稅局規(guī)定為主）需要對上月所開發(fā)票進行抄報：

1、登錄開票軟件，點擊“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，查看開票截止日期是否更新到下個月中旬，如已更新，則軟

件已經(jīng)自動抄報和反寫成功，無需再進行手工操作。

注意：（v2.0.04 150705及以上版本月初啟動軟件在聯(lián)網(wǎng)正常稅情況下即可實現(xiàn)自動抄報和反寫功能）；

2、如查看開票截止日期未更新，則需要您進行手工操作抄報和反寫，具體流程為：

（1）點擊“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，對軟件顯示的所有發(fā)票種類，依次點擊“上報匯總”；

（2）提示成功后，到申報系統(tǒng)操作報表申報；

（3）申報扣款成功，再回到“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，依次點擊“反寫”，提示成功即可。

注意：反寫成功后建議重新點開網(wǎng)上抄報，查看開票截止日期是否更新到下個月，如已更新，則網(wǎng)報成功。

【第11篇】網(wǎng)上抄報稅流程演示

所有使用稅控設(shè)備的企業(yè)在每月月初（征期截止日期之前）必須對上月數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)抄報，具體征期截止日期請以稅務(wù)局公布為準(zhǔn)，通常為每月的1-15日（如果遇到節(jié)假日，征期截止日期會往后順延）。

重要提醒：每月無論是否開票月初都必須進行抄報（上報匯總和反寫監(jiān)控）。

征期抄報流程

? 01一般納稅人抄報流程

?02小規(guī)模納稅人抄報流程

稅務(wù)ukey抄報方法

自動抄報方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動“上報匯總”（并在右下方彈窗提示匯總上報情況），申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。一定要核對開票截止時間是否更新到下月中旬左右。

以2023年7月份為例，抄報反寫成功之后，開票截止時間更新到2023年8月15日。

一定要核對開票截止時間是否更新到2023年8月15日左右。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行手工抄報。

手工抄報方法

01 上報匯總

操作流程：登錄開票軟件，點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

02 網(wǎng)上申報

操作流程：通過電子稅務(wù)局進行【網(wǎng)上申報】（注意：不在開票軟件里面）。請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。

一般納稅人每月征期結(jié)束之前都需要進行網(wǎng)上申報，小規(guī)模納稅人1、4、7、10月份征期結(jié)束之前需要進行季度申報，其他月份不需要進行網(wǎng)上申報。個體工商戶可以是小規(guī)模納稅人，也可以是一般納稅人。

*注：若稅務(wù)申報過程中遇到問題，建議您咨詢當(dāng)?shù)胤?wù)單位。

03 反寫監(jiān)控

操作流程：登錄開票軟件，點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

04 確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新2023年8月15日左右，若更新，說明操作成功。

征期常見問題

1.季度申報也需要打開軟件進行上報匯總和反寫工作嗎?

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。

2.月初沒有做抄報稅是否可以開發(fā)票?

答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

3.上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?

答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號正確，測試鏈接成功，點擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

4.月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經(jīng)自動變更了是否還需要繼續(xù)操作?

答：不需要。因為軟件有自動抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作，申報未完成，需要操作申報流程。

5.多塊稅控設(shè)備可以在同一臺電腦上抄稅嗎?

答：可以，更換稅控設(shè)備登錄軟件正常操作。

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