金稅盤報(bào)稅流程（16篇）

【第1篇】金稅盤報(bào)稅流程

今天小編帶大家學(xué)習(xí)一下最新的抄報(bào)稅流程，金稅盤和稅控盤的操作講解都有

（文末可免費(fèi)領(lǐng)取最新抄報(bào)稅流程全套ppt課件及視頻教程學(xué)習(xí)權(quán)限哦）

目錄：

一、金稅盤操作講解

二、稅控盤操作講解

一、金稅盤操作：

（一）一般納稅人及小規(guī)模季度操作

（二）小規(guī)模月度抄報(bào)操作

（一）一般納稅人及小規(guī)模季度操作：

1、插入金稅盤

2、登錄金稅盤(自動(dòng)抄報(bào)）

3、手動(dòng)抄報(bào)：

1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】

2.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。

3.再次進(jìn)入金稅盤（自動(dòng)清卡）

3.1 如未能自動(dòng)清卡（手動(dòng)操作）

4、最后、檢查本月報(bào)稅信息：

鑒于本文篇幅較長(zhǎng)，

關(guān)于金稅盤一般納稅人季度抄報(bào)稅操作已經(jīng)給大家演示完畢，需要領(lǐng)取金稅盤及稅控盤完整抄報(bào)稅教程的話，看下方的領(lǐng)取方式進(jìn)行操作，即可領(lǐng)取！

領(lǐng)取方式：

1、下方評(píng)論區(qū)留言：我要學(xué)習(xí)抄報(bào)稅。并轉(zhuǎn)發(fā)收藏本文！

2、點(diǎn)擊小編頭像，私我回復(fù)：資料，即可免費(fèi)領(lǐng)取！

【第2篇】金稅盤和報(bào)稅盤的區(qū)別

使用金稅盤和報(bào)稅盤的企業(yè)，報(bào)稅操作流程如下：

1、企業(yè)月初要對(duì)金稅盤里的開票數(shù)據(jù)進(jìn)行抄稅，抄稅目的是抄企業(yè)上月所有的已開票數(shù)據(jù),無論企業(yè)有沒有開票都要進(jìn)行這項(xiàng)操作流程。

2、直接抄稅稅：將開票數(shù)據(jù)抄在盤里后，然后用這個(gè)盤到大廳去報(bào)稅。

3、遠(yuǎn)程抄報(bào)稅：遠(yuǎn)程抄報(bào)稅無需到大廳報(bào)稅，直接在網(wǎng)上抄報(bào)成功即可。

4、企業(yè)使用新盤首次報(bào)稅稅，建議到大廳去報(bào)。

5、抄稅時(shí)間是1-5號(hào)

6、抄稅完成后，用盤報(bào)稅的，必須在每月的1-15號(hào)之內(nèi)完成。

7、抄報(bào)稅成功后方能做納稅申報(bào)。

8、清盤。清盤流程必須要做，否則超過申報(bào)期不能開票，清完盤本月不開票的企業(yè)也要進(jìn)一次開票系統(tǒng)，否則盤也會(huì)鎖死。

注意：以上順序不能錯(cuò)，不然會(huì)造成申報(bào)稅不成功 。

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【第3篇】金稅盤報(bào)稅流程2023

導(dǎo)讀：當(dāng)月利用金稅盤報(bào)稅后需要清卡，方便下一個(gè)月抄稅、報(bào)稅。有些會(huì)計(jì)在上班的時(shí)候忘記將金稅盤清卡了，下班了回到家才想起，在這時(shí)候不可能再跑一趟公司，需要遠(yuǎn)程清卡。金稅盤怎么遠(yuǎn)程清卡?

金稅盤怎么遠(yuǎn)程清卡

增值稅開票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程清卡操作，是將你的金稅盤里面的開票信息，和你在國(guó)稅網(wǎng)站進(jìn)行納稅申報(bào)的信息，進(jìn)行比對(duì)，若比對(duì)一致，那么就可以完成清卡，金稅盤里面的本期的報(bào)稅資料，就清除了，若比對(duì)不一致，說明國(guó)稅網(wǎng)站申報(bào)的數(shù)據(jù)有誤，金稅盤就要被鎖死，需要到國(guó)稅部門提交有關(guān)資料進(jìn)行解鎖。

金稅盤如何抄報(bào)稅

一般納稅人抄報(bào)稅流程：第一步：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報(bào)稅期首次登陸開票軟件自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總;第二步：網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào);第三步：申報(bào)完成后重新進(jìn)入開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M(jìn)入【報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報(bào)稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動(dòng)順延)。

小規(guī)模及個(gè)體抄報(bào)稅流程：目前小規(guī)模及個(gè)體企業(yè)是按季申報(bào)，需要升級(jí)成1225及以上版本才能支持按季申報(bào)清卡。網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報(bào)稅期首次登陸開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”。可以進(jìn)入【報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報(bào)稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動(dòng)順延)。

【第4篇】會(huì)計(jì)公司報(bào)稅金稅盤

2019第一個(gè)征期如約而至

今天給大家整理征期報(bào)稅常見問題及處理方法

建議收藏哦～

一、金稅盤鎖死

已到鎖死期不能抄稅

出現(xiàn)此提示，說明上月未完成清卡工作，請(qǐng)您盡快到稅務(wù)大廳完成清卡工作，再進(jìn)行正常的征期抄稅清卡工作。

二、離線發(fā)票

上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總！

注：請(qǐng)務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢

建議打開網(wǎng)頁(yè)是否流暢來判斷上網(wǎng)是否正常

1.點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址

https://tysl.bjtax.gov.cn（或備用服務(wù)器地址https://202.106.82.203:443點(diǎn)擊“測(cè)試”，提示連接成功點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)，選擇月份后點(diǎn)擊【確認(rèn)】重登開票軟件，等待發(fā)票顯示已報(bào)送，可繼續(xù)抄報(bào)。

2.退出軟件后關(guān)閉殺毒軟件（如360，電腦管家等）

3.查看電腦系統(tǒng)時(shí)間是否正確，如不正確請(qǐng)修改

不會(huì)修改的朋友，建議百度一下查看設(shè)置電腦時(shí)鐘的方法。

4.如開票軟件不是最新版本v2.2.32.181028，建議升級(jí)到最新版本后再操作

5.開票金額大于稅務(wù)設(shè)置的離線限額（特別是當(dāng)月未開過發(fā)票的情況）

點(diǎn)擊【報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專票及增值稅普票】

查看所開票種的離線限額，如果離線限額是0，建議攜帶金稅盤、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章、辦稅人員身份證到辦稅大廳處理。

如果離線限額小于開票金額，同樣去大廳增加離線限額或者將所開發(fā)票金額拆分成多張發(fā)票開具。

三、重裝登錄

重新安裝開票軟件后登錄密碼是什么

因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦重新安裝開票軟件，登錄密碼會(huì)更新成123456，證書口令不會(huì)恢復(fù)初始設(shè)置。

四、一窗式比對(duì)失敗

未進(jìn)行納稅申報(bào)直接清卡彈出報(bào)錯(cuò)

出現(xiàn)此提示，說明您還未進(jìn)行納稅申報(bào)，或納稅申報(bào)信息未返回到開票軟件，請(qǐng)檢查是否完成申報(bào)工作，若已成功申報(bào)無法清卡，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否正常，電腦時(shí)鐘是否正確。

五、非征期

非征期不能進(jìn)行上報(bào)匯總

正常征期為每月1-15日（節(jié)假日自動(dòng)延期），已進(jìn)行征期抄報(bào)稅之后不能重復(fù)抄稅，需等到2月1號(hào)再進(jìn)行抄稅。

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2023年02月01日

報(bào)稅資料：無

此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作。

【第5篇】金稅盤網(wǎng)上抄報(bào)稅流程

親愛的新疆航信用戶：

2023年05月征期清卡截止22日，請(qǐng)您安排好抄稅清卡時(shí)間錯(cuò)峰報(bào)稅！抄稅前請(qǐng)確保計(jì)算機(jī)時(shí)鐘為北京時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測(cè)試失敗導(dǎo)致無法抄報(bào)。

05月1日-22日（征期內(nèi)），抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主機(jī)申領(lǐng)發(fā)票和主分機(jī)分配發(fā)票，必須網(wǎng)上申報(bào)并且清卡成功后才能申領(lǐng)發(fā)票和分配發(fā)票。>>>>

章末尾是05月征期辦稅辦稅日歷，請(qǐng)您仔細(xì)閱讀：

一、一般納稅人抄報(bào)方法

請(qǐng)您注意：新疆地區(qū)金稅盤用戶，登錄開票軟件后先匯總上報(bào)，再進(jìn)行申報(bào)，最后再進(jìn)行清卡。

抄報(bào)方法：計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行匯總上傳，然后再進(jìn)行申報(bào)，最后再登錄開票軟件會(huì)提示清卡，一定要注意先后順序。

二、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行匯總上傳，提示完成自動(dòng)清卡工作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購(gòu)買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！

三、查詢清卡成功方法

點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”和“增值稅電子普通發(fā)票”

上次匯總報(bào)送日期：2023年05月01日00時(shí)00分

匯總報(bào)送起始日期：2023年06月01日

匯總報(bào)稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2023年6月,報(bào)稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2023年5月已經(jīng)完成清卡工作

四、征期辦稅日歷

五、征期常見問題

問題一：5月金稅盤清卡截止到幾號(hào)？新疆地區(qū)金稅盤用戶5月22日前完成清卡工作。

問題二：5月征期納稅申報(bào)截止到幾號(hào)？一般納稅人需在5月22日前完成納稅申報(bào)工作。

問題三：金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票

由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是：

1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。

問題四：上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總！點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://222.82.232.193:7001，注意：輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點(diǎn)確定，退出開票軟件重新登錄后，再測(cè)試。測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。

問題五：已到鎖死期無法進(jìn)行匯總上傳請(qǐng)檢查開票軟件是否為v2.3.10.200228版本及以上版本，此版本可在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境正常的情況下完成逾期清卡。

【第6篇】金稅盤報(bào)稅怎么報(bào)

系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)

操作步驟：

【第一步】將金稅盤通過usb數(shù)據(jù)線連接到計(jì)算機(jī)的usb接口，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)找到新硬件，并自動(dòng)完成金稅盤驅(qū)動(dòng)程序安裝，無需手工安裝。金稅盤驅(qū)動(dòng)安裝完成后會(huì)在計(jì)算機(jī)的設(shè)備管理器中出現(xiàn)“aisino jsp shuikong usb device”的標(biāo)識(shí)，如圖2-1所示：

圖2-1 設(shè)備管理器中金稅盤設(shè)備

【第二步】找到開票軟件安裝程序圖標(biāo)，如圖2-2所示。

圖2-2 安裝程序

【第三步】雙擊安裝程序，進(jìn)入增值稅發(fā)票稅控開票軟件快速安裝界面，如圖2-3所示。

圖2-3 快速安裝界面

【第四步】安裝完開票軟件后，會(huì)在桌面上出現(xiàn)“開票軟件”快捷圖標(biāo)，如圖2-4所示。

圖2-4 桌面快捷方式

【第五步】雙擊桌面上的“開票軟件”快捷圖標(biāo)，或單擊“開始/程序/開票軟件/開票軟件”菜單，便啟動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)入稅控開票軟件（金稅盤版）界面，即開票軟件界面，如圖2-5所示（圖中顯示開票軟件版本號(hào)，此圖為示意圖，實(shí)際軟件版本號(hào)以所安裝軟件為準(zhǔn)）。

圖2-5 用戶登錄對(duì)話框

【第六步】 “用戶名”欄默認(rèn)管理員，在“密碼”欄中輸入初始密碼123456，在“證書口令”欄輸入稅務(wù)數(shù)字證書口令（初始口令為88888888），點(diǎn)擊“登錄”按鈕后，系統(tǒng)彈出修改證書口令窗口，如圖2-6所示，用戶必須正確設(shè)置新的證書口令方可進(jìn)入開票軟件。以后在使用的過程中，也可通過點(diǎn)擊登錄界面的“更改證書口令”來修改證書口令。

圖2-6 修改證書口令窗口

【第七步】正確設(shè)置新的證書口令后，系統(tǒng)啟動(dòng)并開啟金稅盤，金稅盤開啟成功后彈出初始化設(shè)置界面，如圖2-7所示。用戶可根據(jù)此向?qū)硗瓿上到y(tǒng)初始化以及基本參數(shù)設(shè)置等操作。

圖2-7 初始化設(shè)置

【第八步】點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入管理員設(shè)置界面，用戶可在此設(shè)置主管姓名和用戶密碼，如圖2-8所示。

圖2-8 管理員設(shè)置

【第九步】完成管理員設(shè)置以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入基本參數(shù)設(shè)置界面。用戶在此填寫營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼和開戶行及賬號(hào)。如圖2-9所示。

圖2-9 基本參數(shù)設(shè)置

【第十步】完成基本參數(shù)設(shè)置以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入上傳參數(shù)設(shè)置界面，如圖2-10所示。默認(rèn)安全接入服務(wù)器地址會(huì)根據(jù)企業(yè)所屬六位地區(qū)編碼自動(dòng)匹配，如果稅務(wù)局對(duì)該地址進(jìn)行了變更，用戶需要手工修改。

圖2-10 上傳參數(shù)設(shè)置

【第十一步】點(diǎn)擊“測(cè)試”按鈕來測(cè)試是否連通，如圖2-11所示。

圖2-11 連接成功

【第十二步】測(cè)試連通以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入完成界面，至此開票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作已完成，如圖2-12所示

圖2-12 完成初始化設(shè)置

【第十三步】點(diǎn)擊提示框中的“完成”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如圖2-13所示。

圖2-13 系統(tǒng)主界面

【第十四步】對(duì)于配有報(bào)稅盤的企業(yè)，需要將報(bào)稅盤通過usb數(shù)據(jù)線直接插在計(jì)算機(jī)的usb接口即可，無需安裝驅(qū)動(dòng)程序。報(bào)稅盤安裝成功后，可在計(jì)算機(jī)設(shè)備管理器中查看設(shè)備狀態(tài)，如圖2-14所示。

圖2-14 設(shè)備管理器中報(bào)稅盤標(biāo)識(shí)

注冊(cè)報(bào)稅盤：在開票軟件中初次使用報(bào)稅盤時(shí)，必須先注冊(cè)報(bào)稅盤。利用開票軟件中匯總處理模塊“金稅設(shè)備管理”菜單下的“報(bào)稅盤注冊(cè)”功能對(duì)報(bào)稅盤進(jìn)行注冊(cè)（詳見第八章8.2.4節(jié)），只有注冊(cè)成功的報(bào)稅盤才可在開票軟件中正常使用。

注意：

對(duì)于僅使用金稅盤的用戶，金稅盤可以實(shí)現(xiàn)購(gòu)?fù)似?、開票和匯總處理等所有功能。對(duì)于使用金稅盤和報(bào)稅盤的用戶，其報(bào)稅盤主要作用是購(gòu)買和退回發(fā)票、成品油庫(kù)存數(shù)領(lǐng)用和退回以及匯總處理。

編輯：sometime編制：2023年11月10號(hào)

【第7篇】金稅盤抄報(bào)稅

抄報(bào)稅流程詳解，帶金稅盤和稅控盤，圖表相結(jié)合，可直接拿去套用！

抄報(bào)稅流程

抄報(bào)稅流程

金稅盤抄報(bào)操作

手動(dòng)抄報(bào)

小規(guī)模月份操作

手動(dòng)抄報(bào)

稅控盤抄報(bào)操作

上報(bào)匯總

申報(bào)成功后的處理

······以上就是給大家分享的資料，由于內(nèi)容過多，展示有限，就不給大家全部都展示出來了：

【第8篇】金稅盤怎么報(bào)稅步驟

金稅盤為了報(bào)稅的方便而進(jìn)化出來的一個(gè)系統(tǒng)，因此在會(huì)計(jì)的工作中，用的還是比較普遍的，有的小伙伴對(duì)于報(bào)稅是新手的小伙伴，還不會(huì)用呢，不用擔(dān)心，小編帶來了金稅盤實(shí)操詳細(xì)流程，供大家學(xué)習(xí)！需要的趕緊收藏了！

金稅盤不會(huì)用怎么辦？老會(huì)計(jì)分享：金稅盤實(shí)操詳細(xì)流程！

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設(shè)置公司基本信息

第一步:點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置

設(shè)置公司基本信息

第二步：點(diǎn)擊參數(shù)設(shè)置

設(shè)置公司基本信息

第三步：輸入本公司的基本信息（地址、電話、開戶行名稱及賬號(hào)）點(diǎn)擊確定

設(shè)置公司基本信息

增加開票員

第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)

增加開票員

第二步：點(diǎn)擊用戶管理

增加開票員

第三步：點(diǎn)擊新增

增加開票員

第四步：輸入開票員姓名、設(shè)置密碼、隸屬角色開票員前邊打上勾

第五步：點(diǎn)擊確定

更多稅務(wù)資訊及會(huì)計(jì)工作實(shí)用小技巧，可以關(guān)注小編，學(xué)習(xí)不迷路吆！

添加商品編碼

第一步：點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置

添加商品編碼

第二步：點(diǎn)擊商品編碼

添加商品編碼

第三步：點(diǎn)擊增加

添加商品編碼

第四步：輸入商品名稱

第五步：點(diǎn)擊稅收分類編碼后面的檢索框

第六步：在檢索框里輸入商品關(guān)鍵字

第七步：雙擊選擇稅收分類編碼

第八步：選擇稅率

第九步：含稅標(biāo)志選擇'是'

第十步：點(diǎn)擊保存

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發(fā)票讀入

攜帶報(bào)稅盤或金稅盤到稅務(wù)局大廳領(lǐng)購(gòu)發(fā)票

第一步：點(diǎn)擊發(fā)票管理

發(fā)票讀入

第二步：點(diǎn)擊發(fā)票讀入

第三步：按提示讀入發(fā)票（注：選配報(bào)稅盤的請(qǐng)選擇'報(bào)稅盤'）

開具發(fā)票

第一步：點(diǎn)擊發(fā)票管理

第二步：點(diǎn)擊發(fā)票填開

......

清卡流程

1、一般納稅人以及小規(guī)模、個(gè)體戶企業(yè)操作流程：（每月15號(hào)之前完成具體時(shí)間以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn)）

報(bào)稅處理 → 上報(bào)匯總 → 進(jìn)入申報(bào)軟件申報(bào)（需申報(bào)成功） → 遠(yuǎn)程清卡

2、季報(bào)小規(guī)模、個(gè)體戶企業(yè)操作流程：（每月15號(hào)之前完成具體時(shí)間以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn)）

申報(bào)期（1、4、7、10月）：報(bào)稅處理 → 上報(bào)匯總 → 進(jìn)入申報(bào)軟件申報(bào)（需申報(bào)成功） → 遠(yuǎn)程清卡

非申報(bào)期（2、3、5、6、8、9、11、12月）：報(bào)稅處理 → 上報(bào)匯總 → 遠(yuǎn)程清卡

判斷清卡是否成功：【報(bào)稅處理】 → 【狀態(tài)查詢】 → 【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】

鎖死日期為下個(gè)月中旬表示清卡完成

注意：逾期未進(jìn)行“清卡”操作，需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行“手工清卡”。

逾期報(bào)稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會(huì)導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖），若當(dāng)月鎖死，仍然可以通過上述流程清卡解鎖，若鎖死日期跨月，則需在軟件里操作“報(bào)稅管理-辦稅廳抄報(bào)” 功能進(jìn)行抄稅，抄稅成功后，攜帶金稅盤及納稅申報(bào)表（已申報(bào)的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)機(jī)關(guān)窗口進(jìn)行解鎖

常見問題發(fā)票作廢

.............

篇幅有限，無法展示更多，更多稅務(wù)資訊及會(huì)計(jì)工作實(shí)用小技巧，可以關(guān)注小編，學(xué)習(xí)不迷路吆！

【第9篇】金稅盤報(bào)稅清卡

小規(guī)模納稅人

1.登錄金稅盤系統(tǒng)

2.報(bào)稅處理界面――點(diǎn)擊上報(bào)匯總，上報(bào)匯總成功后――遠(yuǎn)程清卡。正常情況下系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抄稅清卡。

4.查詢清卡情況，報(bào)稅處理界面――狀態(tài)查詢，查看鎖死日期是否是下月，是的話就是清卡成功了。

一般納稅人

第二步上報(bào)匯總成功后，需要把增值稅申報(bào)成功后，再遠(yuǎn)程清卡。其他步驟和小規(guī)模是一樣的。

【第10篇】金稅盤處于報(bào)稅期

原因：由于征期未抄稅導(dǎo)致不能開票。

解決方法：只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進(jìn)入開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)提示“上報(bào)匯總已成功”點(diǎn)擊“確認(rèn)”，說明抄稅成功。如未提示說明網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定導(dǎo)致，可退出開票軟件重新登錄或手動(dòng)點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】--【上報(bào)匯總】，提示抄稅處理成功后再開具發(fā)票。

【第11篇】金稅盤網(wǎng)上報(bào)稅流程

由于春節(jié)假期，2 月征期也延長(zhǎng)到了 23 號(hào)。別看時(shí)間還多，日歷表一拉下來，事情還是不少嘞——

8-14日——國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金代收；

1-15日——申報(bào)繳納世界文化遺產(chǎn)門票收入，彩票公益金、彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收；

1-23日——申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)稅、企業(yè)所得稅等；

10-25日——機(jī)關(guān)事業(yè)單位企業(yè)社保費(fèi)；

8-25日——靈活就業(yè)人員社保費(fèi)；

5-20日——城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

1月1日-2月28日——2023年度油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金年度匯算清繳

建議大伙兒合理安排好時(shí)間，別逾期申報(bào)！

征期抄報(bào)熱點(diǎn)問答

1. 2 月清卡截止到幾號(hào)？

答：2 月 23 日。

2. 金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票

答：需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是：

①上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

②上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

③上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

④單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總

3. 上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總

答：點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-核實(shí)安全接入服務(wù)器地址！

測(cè)試成功后，點(diǎn)擊【發(fā)票管理】【發(fā)票修復(fù)】--分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看，發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為“已報(bào)送”時(shí)就可以正常開票了。

4. 遠(yuǎn)程清卡提示“【f50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”

答：需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”，申報(bào)完成后再返回開票軟件進(jìn)行清卡操作。

5. ukey 的管理員姓名能不能進(jìn)行修改？

答：不能修改，只可新增姓名。

6. 季度申報(bào)也需要打開軟件進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫工作嗎?

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫日期變更即可。

7. 2 月初沒有做抄報(bào)稅是否可以開發(fā)票?

答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

8. 月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經(jīng)自動(dòng)變更了是否還需要繼續(xù)操作?

答：不需要。因?yàn)檐浖凶詣?dòng)抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作，申報(bào)沒做去做申報(bào)即可。

以上部分資料來源湖北航信

【第12篇】金稅盤申報(bào)稅操作流程

第一部分 增值稅申報(bào)

1、 初次操作湖北省電子稅務(wù)局時(shí)，首先需要將數(shù)字證書插入電腦主機(jī)usb接口，按照系統(tǒng)提示安裝根證書；

2、 根證書安裝成功之后，重新插入證書，ie瀏覽器會(huì)自動(dòng)彈出電子稅局網(wǎng)頁(yè)，點(diǎn)擊右上'登錄'按鈕，具體如下圖

3、使用'數(shù)字證書登錄'，第一步輸入'密碼'，第二步輸入'驗(yàn)證碼'，第三步點(diǎn)擊'登錄'按鈕，即可進(jìn)入電子稅務(wù)局，具體如下圖

4、進(jìn)入電子稅務(wù)局主界面，點(diǎn)擊左側(cè)'常用功能'菜單欄下

項(xiàng)目，即可進(jìn)入申報(bào)校驗(yàn)界面，校驗(yàn)通過則進(jìn)行正常申報(bào)，具體如下圖：

5、檢測(cè)結(jié)果全部為'通過'時(shí)，即可點(diǎn)擊右下角

按鈕

6、非季度月無需填列財(cái)務(wù)報(bào)表，可直接點(diǎn)擊

，進(jìn)入增值稅申報(bào)界面，進(jìn)入后系統(tǒng)會(huì)按照既定程序指示填列報(bào)表，首先映入眼簾的是防偽稅控系統(tǒng)（金稅盤）的開票數(shù)據(jù)，注意與金稅盤實(shí)際開票數(shù)據(jù)核對(duì)。

7、 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》填列。將開票銷售額和未開票銷售額填入對(duì)應(yīng)欄次，未開具發(fā)票銷售額=對(duì)應(yīng)稅率應(yīng)稅銷售額-對(duì)應(yīng)稅率開具增值稅專用發(fā)票銷售額-對(duì)應(yīng)稅率開具其他發(fā)票銷售。相應(yīng)數(shù)據(jù)填列完成后，點(diǎn)擊

后，點(diǎn)擊

，進(jìn)入下一報(bào)表填列；具體如下圖：

8、 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》填列。注意填列第3欄的'6%稅率的應(yīng)稅服務(wù)（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）'的價(jià)稅合計(jì)銷售額，此處與《營(yíng)改增稅負(fù)測(cè)算表》（2023年5月征期取消）相應(yīng)欄次存在勾稽關(guān)系。填列完成后點(diǎn)擊

；具體如下圖

9、填列《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。一般情況下武漢公司無需填列本表，但是如發(fā)生'購(gòu)買防偽稅控設(shè)備'、'稅控設(shè)備技術(shù)服務(wù)費(fèi)'時(shí)需要填列本表，如發(fā)生上述情況時(shí)'一、減稅欄目'點(diǎn)擊

，'減免性質(zhì)代碼及名稱'選擇'0001129914'，根據(jù)發(fā)票總金額填寫'本期發(fā)生額'后，點(diǎn)擊

10、填列《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》。檢查第1欄金額和稅額是否與在稅務(wù)機(jī)關(guān)或者'增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)'認(rèn)證的金額是否一致，填列第15欄用于'集體福利、個(gè)人消費(fèi)'進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額。

10、無需填列《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（五）》、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》，直接保存，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入下一報(bào)表填寫。

12、 填列《增值稅納稅申報(bào)表》，本表主要是檢查，應(yīng)填列的位置是否準(zhǔn)確填列。如第2、12、14、30欄次是否正確填列

13、 提交申報(bào)，點(diǎn)擊

，進(jìn)入申報(bào)提交清單界面，找到《增值稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》，點(diǎn)擊

按鈕，完成申報(bào)。

14、 繳納稅金，點(diǎn)擊

按鈕，進(jìn)入'扣款信息明細(xì)'界面，點(diǎn)擊'立即扣款'，選擇'三方協(xié)議扣款'，扣款信息提示'扣款成功'則表示稅金繳納完成。至此增值申報(bào)全部完成。

作者承諾：后期陸續(xù)推出湖北電子稅務(wù)局 附加稅、所得稅等稅種申報(bào)的操作文檔，敬請(qǐng)關(guān)注。

【第13篇】金稅盤提示有報(bào)稅資料

君瑞財(cái)稅導(dǎo)讀：

小編整理了一些金稅盤征期報(bào)稅常見問題及其處理方法，希望能幫到大家~

1.離線發(fā)票

上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總！

注：請(qǐng)務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢

建議打開網(wǎng)頁(yè)是否流暢來判斷上網(wǎng)是否正常

1.點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址https://tysl.bjtax.gov.cn（或備用服務(wù)器地址https://202.106.82.203:443點(diǎn)擊“測(cè)試”，提示連接成功點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)，選擇月份后點(diǎn)擊【確認(rèn)】重登開票軟件，等待發(fā)票顯示已報(bào)送，可繼續(xù)抄報(bào)。

2.退出軟件后關(guān)閉殺毒軟件（如360，電腦管家等）

3.查看電腦系統(tǒng)時(shí)間是否正確，如不正確請(qǐng)修改

不會(huì)修改的朋友，建議百度一下查看設(shè)置電腦時(shí)鐘的方法。

4.如開票軟件不是最新版本v2.2.32.181028，建議升級(jí)到最新版本后再操作

5.開票金額大于稅務(wù)設(shè)置的離線限額（特別是當(dāng)月未開過發(fā)票的情況）

點(diǎn)擊【報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專票及增值稅普票】

查看所開票種的離線限額

如果離線限額是0

建議攜帶金稅盤、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章、辦稅人員身份證到辦稅大廳處理

如果離線限額小于開票金額

同樣去大廳增加離線限額或者將所開發(fā)票金額拆分成多張發(fā)票開具。

2.金稅盤鎖死

已到鎖死期不能抄稅

出現(xiàn)此提示，說明上月未完成清卡工作，請(qǐng)您盡快到稅務(wù)大廳完成清卡工作，再進(jìn)行正常的征期抄稅清卡工作。

3.重裝登錄

重新安裝開票軟件后登錄密碼是什么

因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦重新安裝開票軟件，登錄密碼會(huì)更新成123456，證書口令不會(huì)恢復(fù)初始設(shè)置。

4.一窗式比對(duì)失敗

未進(jìn)行納稅申報(bào)直接清卡彈出報(bào)錯(cuò)

出現(xiàn)此提示，說明您還未進(jìn)行納稅申報(bào)，或納稅申報(bào)信息未返回到開票軟件，請(qǐng)檢查是否完成申報(bào)工作，若已成功申報(bào)無法清卡，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否正常，電腦時(shí)鐘是否正確。

5.非征期

非征期不能進(jìn)行上報(bào)匯總

正常征期為每月1-15日（節(jié)假日自動(dòng)延期），已進(jìn)行征期抄報(bào)稅之后不能重復(fù)抄稅，需等到2月1號(hào)再進(jìn)行抄稅。

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2023年02月01日

報(bào)稅資料：無

此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作。

來源：網(wǎng)絡(luò)資料

如有侵權(quán)，請(qǐng)?jiān)髡吲c小編聯(lián)系。

【第14篇】金稅盤怎樣報(bào)稅

金稅盤專用設(shè)備：

金稅盤版報(bào)稅操作：

每月1日后執(zhí)行開票軟件報(bào)稅清卡操作步驟：報(bào)稅處理——遠(yuǎn)程抄報(bào)（上報(bào)匯總）——網(wǎng)上報(bào)稅—遠(yuǎn)程清卡；

1、“遠(yuǎn)程抄報(bào)（上報(bào)匯總）”成功提示如圖：

2、網(wǎng)上報(bào)稅；

3、“遠(yuǎn)程清卡”成功提示：

金稅盤報(bào)稅清卡狀態(tài)查詢：

1、報(bào)稅清卡前狀態(tài)如下圖：

請(qǐng)點(diǎn)擊:報(bào)稅處理——狀態(tài)查詢——增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票

2、報(bào)稅清卡后狀態(tài)如下圖

請(qǐng)點(diǎn)擊:報(bào)稅處理——狀態(tài)查詢——增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票

鎖死日期變成“下個(gè)月征收期最后一天”，報(bào)稅資料“無”，則說明報(bào)稅、清卡已成功。

【第15篇】金稅盤怎么抄稅報(bào)稅

作為一名財(cái)務(wù)人員~抄稅和報(bào)稅是工作中必不可少的一部分~

當(dāng)然，抄報(bào)稅可不是個(gè)容易的工作~需要仔細(xì)認(rèn)真操作！并且財(cái)務(wù)人弄錯(cuò)了可是要后果自負(fù)！555

這不，7月是小規(guī)模季報(bào)！眼看就要抄報(bào)稅了~財(cái)務(wù)軟件（金稅盤）抄報(bào)稅流程你弄清楚了嗎？

快來看快來看~一份清晰易懂的（金稅盤、稅控盤）抄報(bào)稅流程送給你！

1、抄報(bào)稅流程

2、金稅盤抄報(bào)稅流程

3、稅控盤抄報(bào)稅流程

4、常見問題

1、抄報(bào)稅流程2、金稅盤抄報(bào)稅

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤

②手動(dòng)抄報(bào)：1、點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

2、到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。

3、再次進(jìn)入金稅盤（自動(dòng)清卡）

3.1 如未能自動(dòng)清卡，遠(yuǎn)程清卡（手動(dòng)操作）

3.2 檢查工作

2、小規(guī)模月份操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤

自動(dòng)上報(bào)匯總→自動(dòng)清卡

②手動(dòng)抄報(bào)：1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

3、控稅盤抄報(bào)工作

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄稅控盤

1.1手動(dòng)操作：點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】

②勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。

③提示成功后，到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作報(bào)表申報(bào)。

④申報(bào)成功，再回到開票軟件，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。

⑤查看開票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小規(guī)模月份操作

①.登錄稅控盤(自動(dòng)抄報(bào)）

上報(bào)匯總已成功、已完成清卡操作

1.1.手動(dòng)操作：登陸稅控盤，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。

②勾選所有票種后，點(diǎn)擊上報(bào)匯總后再反寫。

4、常見問題

1、逾期報(bào)稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會(huì)導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報(bào)表（已申報(bào)的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行解鎖。（可能會(huì)有罰款的）

2、點(diǎn)擊扣款提示未抄報(bào)，不允許扣款？

解答：因?yàn)闆]有抄報(bào)先申報(bào)導(dǎo)致的，在申報(bào)系統(tǒng)里把增值稅申報(bào)記錄刪除，在開票

系統(tǒng)里先進(jìn)行上報(bào)匯總，再去申報(bào)報(bào)表、扣款操作。

3、反寫提示一窗式比對(duì)失敗，增值稅未申報(bào)或者未比對(duì)？

解答：上報(bào)匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)報(bào)表，實(shí)時(shí)扣款，申報(bào)、扣款

成功之后再進(jìn)行反寫操作。

好了小可愛們~今天就先跟大家分享到這里哦~

學(xué)會(huì)計(jì)！我是認(rèn)真的！

關(guān)注我！每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)~持續(xù)更新中哦~

【第16篇】金稅盤鎖死還能報(bào)稅嗎

金稅盤鎖死怎么辦？

當(dāng)金稅盤瑣死之后：

1、當(dāng)月未做“上報(bào)匯總”—“遠(yuǎn)程清卡”的用戶，如果遇到金稅盤鎖死，重新點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”—“遠(yuǎn)程清卡”做逾期報(bào)稅即可。

2、若金稅盤鎖死且已跨月，請(qǐng)點(diǎn)擊“辦稅廳抄報(bào)”后，攜帶金稅盤及相關(guān)資料去稅務(wù)大廳操作解鎖并清卡！

金稅盤鎖死期，開發(fā)票前要先抄報(bào)稅操作，怎么辦？

一般每個(gè)月15號(hào)之前要做抄報(bào)稅并完成清卡操作,過了金稅盤就會(huì)鎖死,需要點(diǎn)'報(bào)稅處理'----'辦稅廳抄報(bào)稅'然后帶著金稅盤去國(guó)稅局報(bào)稅,回來后才能繼續(xù)開票。

金稅卡過了報(bào)稅期被鎖死怎么辦,還要交罰款么？

到國(guó)稅報(bào)稅后就會(huì)開通，是否罰款看你延期多久，如果剛過幾天就發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)報(bào)稅，即可不罰

金稅卡被鎖后，你可向國(guó)稅窗口申請(qǐng)解鎖，只要帶上金稅卡，先到國(guó)稅窗口填寫申請(qǐng)表，再到國(guó)稅的防偽稅控管理部門進(jìn)行解鎖。

帶上報(bào)稅的ic卡，去國(guó)稅管理員處（或管理窗口）填防偽稅控系統(tǒng)事項(xiàng)變更表，再去金稅卡發(fā)行窗口解鎖

金稅盤口令輸入是不是每天有5次機(jī)會(huì)？

輸入口令錯(cuò)誤，最多有5次機(jī)會(huì)輸入，若5次都輸入錯(cuò)誤，那么金稅盤就會(huì)被鎖，但是只要在輸入5次之前，有一次正確輸入了，那么5次將重新統(tǒng)計(jì)。

金稅卡鎖死期是指什么？

金稅卡鎖死期說白了就是一個(gè)月的最后報(bào)稅期限，到了鎖死期未報(bào)稅，則將金稅卡鎖住，不讓繼續(xù)開具發(fā)票。

2023年9月之后，正常月份的鎖死期修改為15天（之前為10天），遇到法定節(jié)假日順延。你抄稅之前看到的鎖死期24天是指當(dāng)月最后的報(bào)稅期限是24號(hào)，24號(hào)之前未報(bào)稅也可以開具發(fā)票，24號(hào)之后未報(bào)稅則無法開具發(fā)票，只能通過報(bào)稅來對(duì)金稅卡解鎖；你報(bào)稅之后看到的16天是指下月的最后報(bào)稅期限是5月16日。

每個(gè)月報(bào)稅之后，都會(huì)寫入下個(gè)月的鎖死期，而這個(gè)鎖死期是稅務(wù)機(jī)關(guān)每月月初設(shè)置的，因?yàn)?月有勞動(dòng)節(jié)，放假一天，所以從15日順延至16日。但為什么你4月份的鎖死期是24天就有點(diǎn)奇怪了，按道理4月也應(yīng)該是16天，除非稅局設(shè)置錯(cuò)誤。

金稅卡在鎖死期可以開銷項(xiàng)發(fā)票嗎？

1.鎖死期就不要開發(fā)票了。

2.鎖死期的概念是如果在征期(一般是每月1號(hào)到15號(hào)，節(jié)假日順延)沒抄稅，或抄稅后沒有報(bào)稅，過了當(dāng)月征期后系統(tǒng)就會(huì)鎖死。鎖死后就不能開具發(fā)票了。

如果出現(xiàn)這種情況解決辦法是趕緊報(bào)稅，報(bào)稅成功后再次進(jìn)入開票即可解鎖，可以正常開票了。

3.金稅卡鎖死后要帶著ic卡，去解鎖。（有的稅務(wù)部門，有的是指定的開票系統(tǒng)服務(wù)中心）

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