怎么抄稅報稅（16篇）

【第1篇】怎么抄稅報稅

答：一、用戶抄報稅流程

抄稅寫ic卡-→打印各種報表-→報稅

a、抄稅起始日正常抄稅處理;

進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入ic卡，確認-→正常抄寫ic卡成功

b、重復抄上月舊稅：

進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入ic卡，確認-→抄上月舊稅成功

c、金稅卡狀態(tài)查詢

進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息

主分機結(jié)構(gòu)

一、主分機購票及讀入流程

主開票機購買發(fā)票-→主開票機讀入新購發(fā)票-→主開票機向分機ic卡分配發(fā)票-→

分開系機讀入新領(lǐng)購發(fā)票

二、主分機抄報稅流程

a、分開票機抄報稅流程：

分開票機抄稅處理-→分開票機發(fā)票資料查詢打印-→分開票機報稅

b、主開票機抄報稅流程：

主開票機抄稅處理-→主開票機發(fā)票資料查詢打印-→主開票機報稅

注意：

對于主分機結(jié)構(gòu)的用戶，主開票機、分開票機分別獨立抄稅，隨后必須持本企業(yè)所有開票機抄稅后的ic卡進行報稅。

經(jīng)稅務機關(guān)批準為防偽稅控開票企業(yè)后,有稅控服務公司培訓,安裝開票系統(tǒng)軟件.

新系統(tǒng)：

抄稅就在抄稅管理里點下抄稅就行了，后面跟著他點就行了，而且現(xiàn)在都是系統(tǒng)自帶抄稅功能，月初進系統(tǒng)是，系統(tǒng)自動抄稅清卡。

當月已抄稅的發(fā)票還能作廢嗎?

發(fā)票已經(jīng)認證不可以作廢，作廢發(fā)票要收回原發(fā)票所有聯(lián)次。這種情況下由購買方申請紅字發(fā)票信息表，銷售方根據(jù)信息表上的十位數(shù)編碼進行開具紅字發(fā)票。

依據(jù)國稅發(fā)【2006】156號第二十條 同時具有下列情形的，為本規(guī)定所稱作廢條件：

(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月;

(二)銷售方未抄稅并且未記賬;

(三)購買方未認證或者認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。

未認證發(fā)票不需要做分錄，什么時候認證后才做會計分錄，當月認證的，會計分錄處理如下：

借：庫存商品

應交稅費-應交增值稅(進項)

貸：銀行存款/預付賬款

【第2篇】抄稅報稅清卡流程

小規(guī)模公司在每月月初都要做清卡抄報稅，那么稅務ukey的抄報稅跟清卡流程是怎么樣的呢？下面我將圖文詳細為大家介紹具體步驟.

首先插入稅務ukey,打開登錄增值稅發(fā)票開票軟件.

第一步打開左邊的”數(shù)據(jù)管理”,第二步點擊”匯總上傳”第三步點擊右上角的”發(fā)票同步”.這里發(fā)票同步，選擇按時間修復，如果是清6月份，那將前面的修復時間選為6月1號，數(shù)據(jù)跳出來后，點擊”修復”.

接下來第四步,點擊”上報匯總”,“確認”,“確認”.

第五步,點擊”反寫監(jiān)控”, “確認”,“確認”.

這樣就是完整的抄報稅跟清卡流程了,大家每個月月初記得在電腦上插卡操作一下.

這樣就是完整的抄報稅跟清卡流程了,大家每個月月初記得電腦上插卡操作一下.

更多開票稅盤抄報稅清卡流程:

①抄報稅(上報匯總) ②納稅申報 ③清卡

其中一般納稅人每月月初抄報稅(上報匯總),小規(guī)模納稅人每個季度季初或月初抄報稅(上報匯總).

清卡報稅截止日期為前15日.

各種稅盤抄報稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報匯總

金稅盤: 1.報稅處理2.網(wǎng)上抄報 3.上報匯總

稅務ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報匯總

各種稅盤抄報稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

金稅盤: 1.匯總處理2. 匯總上傳3.遠程清卡

稅務ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

需要注意的是:

1.一般納稅人跟小規(guī)模納稅人用戶需要完成申報后才能進行清卡操作

2.清卡一定要再報稅截止時期內(nèi)完成,不然稅盤會被鎖住,需要去稅務局解鎖

3.現(xiàn)在很多盤能夠自動上報匯總,自動清卡,可咨詢軟件工作人員,確定是手動操作還是自動的.

常見問題解答:

1.是繳款后才能點清卡嗎?

答:小規(guī)模季報,月初插上盤打開直接就可清卡.

2.先清卡還是先報稅?

先報稅再清卡,清卡是反寫監(jiān)控那一步.

3.ukey軟件提示版本低,請到稅務大廳進行抄報,該怎么處理?

答:重新下載新版軟件安裝或者在軟件內(nèi)自送更新版本.

更多問題,歡迎大家在評論區(qū)交流討論.

【第3篇】金稅盤怎么抄稅報稅

作為一名財務人員~抄稅和報稅是工作中必不可少的一部分~

當然，抄報稅可不是個容易的工作~需要仔細認真操作！并且財務人弄錯了可是要后果自負！555

這不，7月是小規(guī)模季報！眼看就要抄報稅了~財務軟件（金稅盤）抄報稅流程你弄清楚了嗎？

快來看快來看~一份清晰易懂的（金稅盤、稅控盤）抄報稅流程送給你！

1、抄報稅流程

2、金稅盤抄報稅流程

3、稅控盤抄報稅流程

4、常見問題

1、抄報稅流程2、金稅盤抄報稅

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄金稅盤

②手動抄報：1、點擊【報稅處理】-【上報匯總】。

2、到所在地電子稅務局系統(tǒng)操作申報。

3、再次進入金稅盤（自動清卡）

3.1 如未能自動清卡，遠程清卡（手動操作）

3.2 檢查工作

2、小規(guī)模月份操作

①自動抄報：登錄金稅盤

自動上報匯總→自動清卡

②手動抄報：1.點擊【報稅處理】-【上報匯總】。

3、控稅盤抄報工作

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄稅控盤

1.1手動操作：點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】

②勾選所有發(fā)票種類，點擊【上報匯總】。

③提示成功后，到所在地電子稅務局系統(tǒng)操作報表申報。

④申報成功，再回到開票軟件，點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。

⑤查看開票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小規(guī)模月份操作

①.登錄稅控盤(自動抄報）

上報匯總已成功、已完成清卡操作

1.1.手動操作：登陸稅控盤，點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點擊【上報匯總】。

②勾選所有票種后，點擊上報匯總后再反寫。

4、常見問題

1、逾期報稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會導致金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務局相關(guān)業(yè)務窗口進行解鎖。（可能會有罰款的）

2、點擊扣款提示未抄報，不允許扣款？

解答：因為沒有抄報先申報導致的，在申報系統(tǒng)里把增值稅申報記錄刪除，在開票

系統(tǒng)里先進行上報匯總，再去申報報表、扣款操作。

3、反寫提示一窗式比對失敗，增值稅未申報或者未比對？

解答：上報匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務局系統(tǒng)申報報表，實時扣款，申報、扣款

成功之后再進行反寫操作。

好了小可愛們~今天就先跟大家分享到這里哦~

學會計！我是認真的！

關(guān)注我！每天進步一點點~持續(xù)更新中哦~

【第4篇】抄稅報稅流程

公司新來的小會計今天一天都愁眉不展，就因為 不會抄報稅。整個抄報稅和申報的意思及流程她都不懂。其實這對新手會計來講，是很正常的事情。但是稅務規(guī)定，公司成立后，每個月必須由專業(yè)的會計人員進行記賬報稅。對于第一次接觸抄報稅的會計新人來說，報稅前怎么抄稅，報稅后怎么清卡？這確實是讓人頭疼的事情。

今天和老會計一起詳細整理了抄報稅教程，教你一文讀懂抄報稅！分享給大家，一起來看看吧！

一、一般納稅人抄報方法

二、小規(guī)模納稅人抄報方法

三、金稅盤一般納稅人抄報稅方法

四、金稅盤小規(guī)模納稅人抄報稅方法

五、查詢清卡成功方法

六、金稅盤抄報稅流程七、稅控盤報稅的5個基本常識八、稅控盤清盤步驟

……

會計人！會計魂！愿我們一起加油，一起成為會計人上人！我會持續(xù)為大家分享更有用的財務會計知識，關(guān)注我，每天進步一點點！跟我一起加油呀！

【第5篇】如何網(wǎng)上抄稅報稅

隔壁公司剛來的小會計來找我說：姐，我想開票來著，但我進入金稅盤后提示已到鎖死期，無法開票了，咋回事？我問她，你這個月都抄稅清卡了嗎？她說：啥是抄稅清卡，沒人給我說呀！

不過，作為半路出家的會計新人，這種常識性的知識不知道也很正常，半路出家的我曾經(jīng)對這些專有名詞也不知道是啥意思。

她們公司是小規(guī)模納稅人，做日常用品批發(fā)業(yè)務的。她是老板的一個親戚，沒系統(tǒng)學過會計，上一個會計走時也做了交接，但她是新手，公司開票也不多，忘記也很正常。如果開票多的話，隔兩天就進一下金稅盤，稅盤就會自動抄稅清卡動作了，也不會出現(xiàn)鎖死無法開票的情況。我告訴她，你先去稅務大廳解鎖，下次在你的日歷或者筆記本上做一個記號，每個月初把金稅盤打開一下，稅盤一般會自動匯總上傳、抄稅清卡的，在“狀態(tài)查詢”里“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”顯示鎖死日期為次月，就說明你抄稅清卡成功。另外，小規(guī)模納稅人季度申報的，也要每月進行抄稅清卡動作，不要認為我是季度申報，就按季抄稅清卡，那是錯誤的認知。

其實所謂抄稅（本文以金稅盤為例），是稅控用戶每個月將稅控設備中上個月所開的發(fā)票信息，通過稅盤系統(tǒng)將所有開票信息報送到稅務局服務器的一項工作。

（以金稅盤為例）抄稅主要包括兩步：抄稅和清卡！這項工作現(xiàn)在操作越來越簡單了，只要你在電腦上插入稅盤，抄稅和清卡都可以自動完成。每月我們只需進入金稅盤，系統(tǒng)一般就會自動完成了，并給出提示，告訴你“金稅設備已完成清卡操作”。

完成這項工作后，就是要到所在地電子稅務局系統(tǒng)申報稅了。報完稅后，再次進入開票系統(tǒng)，上面會提示清卡完成。如果沒有完成清卡動作，那就需要手動操作了，在開票系統(tǒng)里點“匯總處理”---“匯總上傳”---“遠程清卡”。（一般不會用到這個操作）

附：稅控盤抄報稅簡易流程及常見的問題

稅控盤抄報稅流程

1

2

3

1.登錄金稅盤后（自動抄報--自動上報匯總--自動清卡）

2.登錄金稅盤（手動抄報）--（備注：如未能自動清卡，請點擊“遠程清卡”）

進入金稅盤后，點擊《匯總處理》--《匯總上傳》--《遠程清卡》

可以在狀態(tài)查詢里面查到抄報稅狀態(tài)，鎖死日期顯示次月日期，說明當月清卡成功。有報稅資料說明已經(jīng)抄稅了還沒報稅，要記得及時報稅。

3.到所在地電子稅務局系統(tǒng)申報稅

（已經(jīng)抄稅了還未報稅，要記得及時去報稅。）

4.逾期未申報，常出現(xiàn)的狀況如下：

1.若每月及季度沒按上述流程操作，則會導致金稅盤鎖死（如下圖），出現(xiàn)這種情況請攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務大廳相關(guān)業(yè)務窗口進行解鎖處理。

如果是新手，公司業(yè)務量不大，每月開票量少的情況下，可能會忘記這項操作，這樣就會有點麻煩，還得跑大廳去處理。

2.如果報稅時，點擊扣款提示未抄報，不允許扣款。這是因為沒有抄報先申報導致的，在申報系統(tǒng)里把增值稅申報記錄刪除，在開票系統(tǒng)里先進行上報匯總，再去申報報表、扣款操作。

以上是我整理的關(guān)于金稅盤的抄報稅簡易流程，僅供參考，如有不足，歡迎來討論！

【第6篇】先抄稅還是先報稅

9月征期截止日期為9月18日，征期抄報工作中，大家可能會遇到一些常見問題，小編匯總出咨詢量較大的幾個問題，希望能幫到大家~

金稅盤

1、金稅盤處于報稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

2、月初沒有自動抄稅

原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡不通，無法連接稅局服務器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的；

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總.

3、上報匯總時提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計算機網(wǎng)絡是否正常，檢查計算機系統(tǒng)時間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點擊系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-上傳設置-安全接入服務器地址設置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報送中，無法報送，需查看發(fā)票查詢界面的報送日志，信息是否提示為風險納稅人，若企業(yè)為風險納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報送。

4、抄稅時提示不允許注銷報稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務機關(guān)要求為準），清卡成功后再到開票軟件中進行當月的抄報清卡工作。

5、清卡提示一窗式比對失敗

處理方法：請檢查核對是否完成了電子稅務局的納稅申報工作，申報成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報匯總--納稅申報--遠程清卡”

6、已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導致原因：

1.月初沒登錄開票軟件完成'上報匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2.月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導致金稅盤鎖死；

3.月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結(jié)束后申報一窗式比對沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導致金稅盤鎖死；

4.抄報稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報匯總的情況下做了申報之后才上報匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導致金稅盤鎖死。

稅控盤

1、反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報的界面，重新登錄進入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報成功，不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。

2、非征期不允許抄報？

開票軟件只允許報征期稅

打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期，已經(jīng)更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。

3、逾期不能網(wǎng)上抄報？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

4、還未抄報是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

5、一窗式比對不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?

現(xiàn)在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據(jù)與抄報的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據(jù)進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數(shù)據(jù)，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

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【第7篇】沒抄稅可以報稅嗎

導讀：納稅人未抄報稅怎么辦？抄報稅就是納稅人抄稅、報稅、認證的一個過程，一般逾期未進行抄報稅，金稅卡可能會被鎖死，小編已在文中為大家進行了詳細的說明，供大家參考。

納稅人未抄報稅怎么辦?

超過時間未抄稅，本機的金稅卡就會被鎖死，開票軟件就不能正常開票，如果需要非常正常，需要帶上金稅卡和ic卡去稅務大廳進行解鎖操作;

抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人，且需要開具增值稅專用發(fā)票的，都必須購買稅控電腦，在申請成為暫認定一般納稅人后，須到稅務機關(guān)指定的單位購買金稅卡及ic卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用)。

就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡，然后報稅務部門讀入他們的服務器，以此做為該單位計算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報稅的，而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。

一般納稅人如何抄稅?

輔導期的一般納稅人抄稅，需要拿著一般納稅人的資格證、ic卡、網(wǎng)上報稅的申報表、當月的財務報表、稽核通知，上述材料需要蓋上單位的公章。先到國稅大廳找辦事人員在稽核通知上蓋章，然后拿著蓋了章的稽核通知和上述其他材料到國稅大廳進行手工抄稅。還沒有辦理ic卡的一般納稅人也需要到前臺手工抄稅，走的程序和有ic卡的一樣。把除ic卡以外的資料交給國稅大廳辦事人員進行抄稅。注：處于抄報稅期間的企業(yè)不能購買發(fā)票，需要等到抄報稅結(jié)束之后才能購買發(fā)票。

【第8篇】金稅卡抄稅報稅步驟

尊敬的納稅人，您好！蜂蜜小天航溫馨提示：本月征期剩余最后三天，請盡快抄稅清卡！

常見問題

一、清卡提示“一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對”

問題原因

1）剛做完網(wǎng)上申報；

2）報稅清卡順序做錯。

解決方法

1）剛做完網(wǎng)上申報的，建議等上半小時再清卡，仍然不能清卡的建議去大廳清卡；

2）報稅清卡應按“上報匯總”“網(wǎng)上申報”“遠程清卡”的順序依次操作，順序做錯的，若沒有扣稅，可以嘗試先撤銷申報，重新上報匯總以后再做申報，若已扣稅，需要去大廳清卡。

二、上報匯總提示“存在離線發(fā)票，不允許上報匯總”

問題原因

上月所開的發(fā)票有部分未上傳到稅局服務器。

解決方法

1）點系統(tǒng)設置→參數(shù)設置→上傳設置，測試和稅局服務器是否能連接成功。如果連接成功繼續(xù)往下看

2）點擊發(fā)票修復→選擇月份（比如8月報7月的稅，月份應選擇7月）修復成功后退出開票軟件重新登錄，等待一段時間（5-10分鐘）再嘗試上報匯總。

三、上報匯總、安全接入服務器測試，遠程清卡時提示“-960011090在ssl通道建立連接時出現(xiàn)未知錯誤.....”

問題原因

網(wǎng)絡問題不能連接到稅局服務器。

解決方法

1）檢查本地網(wǎng)絡，登錄其他網(wǎng)站等是否能點開或者速度很慢；

2）檢查點擊系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-上傳設置，點擊測試看是否提示“連接成功”；

3）若連接失敗，可以退出開票軟件，檢查電腦日期時間是否正確，退出殺毒軟件和安全衛(wèi)士等再登錄開票進行測試。

四、上報匯總提示“不允許注銷報稅”

問題原因

上月未按要求清卡，金稅盤已經(jīng)鎖死。

解決方法

帶金稅盤、公章、營業(yè)執(zhí)照，匯總表等去大廳清卡，回來以后仍然需要上報匯總，網(wǎng)上申報后進行遠程清卡，完成當月的征期抄報稅。

五、上報匯總提示“該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅以及成功抄報清卡”

問題原因

存在非征期或者征期抄報已經(jīng)完成。

解決方法

點擊狀態(tài)查詢查看所開具的發(fā)票種類的“鎖死日期”。

鎖死日期為下個月中旬則說明報稅清卡已經(jīng)完成。無需再次執(zhí)行上報匯總或者遠程清卡

【第9篇】小規(guī)模納稅人抄稅報稅流程

導讀：現(xiàn)在科技很發(fā)達，報稅都是在稅務系統(tǒng)中完成的，比如小規(guī)模納稅人稅控盤進行網(wǎng)上稅務操作。那么小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么呢？關(guān)于這個問題的答案，會計學堂小編在下文中整理了相關(guān)的內(nèi)容，大家一起來了解一下吧。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么？

小規(guī)模納稅人不需要季報，使用開票軟件的財務人員征期內(nèi)不要忘記登陸開票軟件完成清卡工作。

計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)就會自動抄稅，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設備已經(jīng)完成清卡操作，此時說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點擊“上報匯總”模塊，會提示抄稅成功，請執(zhí)行遠程清卡，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設備已經(jīng)完成清卡操作。

一般納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么？

1、找到相應的報稅平臺；

2、填寫您的稅號和密碼進入報稅平臺；

3、填寫相應的表格并保存；

4、確認申報；

5、申報成功。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程和一般納稅人小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程其實都是相似的，那么小編關(guān)于問題“小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么？”就介紹到這里。相信大家對于這個類型的財務知識都有所了解了。如果還有其他關(guān)于企業(yè)的財務問題，可以咨詢我們會計學堂的在線老師，可以直接在線向我們聯(lián)系。

【第10篇】抄稅報稅清卡什么意思

身為財務人員，我們深知在工作中需要做到細心嚴謹。但是總有那么一些小伙伴就是健忘啊~這不，稅控盤忘記反寫時常發(fā)生。

說到稅控盤反寫，咱們中公注會小編不禁想起某網(wǎng)友上網(wǎng)求助說自己兩年沒有反寫，被罰款5000的消息...確實有些過分啊，忘記兩年才想起來。

那么，關(guān)于稅控盤操作——不反寫的后果到底什么呢?跟咱們中公注會一起往下看吧!

首先，咱們先向小白科普一下稅盤反寫。

每個月月初把稅控盤里的上月的開票信息通過網(wǎng)絡匯總抄報到國家稅務總局的報稅平臺就是抄稅。抄稅后才能進行報稅。報稅后再把上月的開票信息清理掉這個就叫反寫，又叫清卡。只有反寫后才能再領(lǐng)用發(fā)票。

也就是說稅控盤反寫就是稅控盤清卡——清掉上個月的開票信息。

那么稅盤不反寫的后果有什么呢？

咱們看看廣大“有經(jīng)驗”的網(wǎng)友是怎么說的吧！

網(wǎng)友1：如果沒反寫到下月要到軟件柜臺解鎖才能申報。

網(wǎng)友2：會被鎖，需要去大廳解鎖，不去解鎖的話，開票正常，等報稅了會報不出稅。

網(wǎng)友3：會被鎖，要拿到辦稅大廳解鎖。碰到兇的稅管員要被罵到臭頭。

綜上所述，就是下期報稅時盤內(nèi)有上期報稅內(nèi)容，無法繼續(xù)報稅。需要到辦稅大廳解鎖。

但是對于具體征管尚未明確法律文件規(guī)定。

有網(wǎng)友笑稱因為忘記多次，現(xiàn)在設置了手機提醒！我們其他的小伙伴也要謹慎小心一些哦~

實際辦理中，咱們中公注會小編建議大家攜帶稅務登記副本原件復印件，公章，發(fā)票專用章，稅控盤，經(jīng)辦人身份證原件復印件，提交逾期未清卡情況說明一份，法人簽字經(jīng)辦人簽字并加蓋公章。具體資料以稅務機關(guān)要求為準

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【第11篇】增值稅抄稅報稅流程

今天公司新來的會計實習生問我抄報稅的事情。其實抄報稅就是把當月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡（現(xiàn)在是盤），這個過程一般叫做抄稅，然后再把抄報的數(shù)據(jù)上報送給稅務機關(guān)，這個過程稱為報稅，合起來也就是叫做抄報稅。嚴格來說，抄報稅其實現(xiàn)在都不叫抄報稅，正確叫法叫匯總上報，只是我們習慣了叫抄報稅。好多小伙伴都對抄報稅這塊比較迷，師傅剛教了一遍，教的時候啥啥都會，下一次再報稅的時候，就好像沒有學過一樣。

今天整理了一份抄報稅流程，分享給大家，快來一起看看吧！

一、稅務ukey抄報稅方法

二、查詢是否反寫成功

三、金稅盤一般納稅人抄報稅方法

四、金稅盤小規(guī)模納稅人抄報稅方法

五、查詢清卡成功方法

六、金稅盤報稅流程七、金稅盤報稅流程八、零申報

……

獲取方式：

【第12篇】沒有抄稅可以報稅嗎

未報稅在報稅的期限內(nèi)可以開發(fā)票.

一、是否能開發(fā)票,與稅控系統(tǒng)是否抄稅相關(guān)

二、沒有抄稅的,在申報期限到期后稅控系統(tǒng)將鎖死,不能開票,但未到申報期限仍可正常開具發(fā)票

三、申報稅款不影響開票,如果已經(jīng)抄稅了但沒有申報稅款,會受到處罰,但只要抄稅清卡了就可以開具發(fā)票.

月初未報稅能開票嗎

月初未報稅可以開具增值稅發(fā)票.

一、關(guān)于發(fā)票管理.

增值稅發(fā)票管理,設置限額,有單張最高開票限額,有月使用量限額.

是否能領(lǐng)購發(fā)票,主要看前次領(lǐng)購的是否已經(jīng)使用完,當月用量是否超過限額,不直接與報稅相掛鉤.

二、關(guān)于報稅

報稅是稅收征管的一個環(huán)節(jié),由納稅人按規(guī)定進行稅款申報,其數(shù)據(jù)來源大部分由開具的發(fā)票額決定,正常情況下,報稅不影響發(fā)票使用.只有當因未按規(guī)定期限報稅時,會被稅局定為非正常戶,才會被強制停止使用發(fā)票,不予領(lǐng)購發(fā)票.

三、所以,月初還沒有報稅,是可以領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票的.

開了銷項負數(shù)的發(fā)票報稅時怎么扣除負數(shù)部分?

銷項負數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應該入賬編制會計憑證,紅字沖減當期收入和應交稅金的銷項稅.

當月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應交稅金(如果銷項大于進項),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入.

次月申報的時候,只需要按照賬面的收入數(shù)進行申報,填寫增值稅申報表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當月的賬面數(shù)即可(因為賬面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時候銷項稅會自動計算,計算出來的銷項稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響.

總體來說,只要你的紅字發(fā)票當月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報即可.不需要再申報時做特殊處理或特殊計算.

收到紅字發(fā)票如何報稅

普通增值稅發(fā)票,在下月開具紅字沖銷.那么上個月的報稅額按實際開的發(fā)票稅額計算.

增值稅申報表附表二21欄'紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額'的金額是指開具紅字發(fā)票通知單的金額.有進項稅額轉(zhuǎn)出的時候填寫.若是你是銷方,開具紅字發(fā)票,不需要填寫21欄.

1.那張發(fā)票可以先按暫時按正常票做賬:

借:應收賬款

貸:主營業(yè)務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

2.等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再沖回上月的分錄:

借:主營業(yè)務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

貸:應收賬款

因為上月已開,就要征收增值稅的,無法補救的了,只能等到這個月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報稅后銷項稅額會自動減掉這張發(fā)票的銷項稅額的,相當于先征后減,實質(zhì)不影響當年的稅款總額.

【第13篇】如何抄稅報稅

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每個企業(yè)在納稅申報的過程中都要經(jīng)歷抄稅這一流程，對于從事財會工作的人來說，這個過程肯定是非常熟悉的，但是對于其他人來說，肯定是不了解的，為此我們專門邀請了問明途來為大家講解什么是抄稅及其抄稅流程。

什么是抄稅

抄稅就是將上個月開出的發(fā)票全部計入發(fā)票ic卡，然后由報稅部門讀入他們的服務器，通過這樣將其數(shù)據(jù)作為該單位計算稅額的依據(jù)，另外只有執(zhí)行了抄稅才能進行報稅，沒有進行抄稅的話是不能開具本月發(fā)票的。

2018抄稅流程

目前抄稅流程分為開票人員寫入ic卡以及打印銷項報表兩部分，分別如下：

1、企業(yè)開票人員進行寫控稅ic卡，在每月1日，開票員登錄開票子系統(tǒng)就會被系統(tǒng)提示金稅卡已到抄稅期，開票人員就需要進行抄稅處理工作，現(xiàn)將本機的稅控ic卡插入企業(yè)購買配套的讀卡器中，然后選擇抄報稅管理/抄稅處理菜單，此時開票子系統(tǒng)將自動檢查發(fā)票庫該月發(fā)票數(shù)據(jù)的完整性并自動更新該月的發(fā)票領(lǐng)用存月報表。若該月發(fā)票數(shù)據(jù)完整正確，則系統(tǒng)會自動彈出抄稅確認的提示框，確認后開始抄稅，待系統(tǒng)提示抄稅成功后，金稅卡中的本期稅額的統(tǒng)計和明細數(shù)據(jù)便已寫入稅控ic卡。

2、企業(yè)開票人員進行發(fā)票資料查詢和打印，開票人員可以通過點擊開票子系統(tǒng)中的發(fā)票資料查詢打印，在其中選擇需要打印資料的月份和表表打印的種類，選擇完成后點擊確認即可開始打印。

【第14篇】稅控盤抄稅報稅流程

金稅盤、稅控盤是大家每個月都要接觸的，這項工作千萬不能疏忽，下面給大家做了些總結(jié)。

金稅盤

一

一般納稅人抄報方法

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報-登錄系統(tǒng)清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：

①請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進行上報匯總

②進入電子稅務局--我要辦稅--稅費申報及繳納進行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡暢通，否則會影響清卡。

二

小規(guī)模納稅人抄報方法

計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動抄稅，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設備已經(jīng)完成清卡操作，此時說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點擊“上報匯總”模塊，會提示抄稅成功，請執(zhí)行遠程清卡，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設備已經(jīng)完成清卡操作。

三

查詢清卡成功的方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：

點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報稅日期：2023年02月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年03月01日

報稅資料：無

此狀態(tài)說明您2023年2月已經(jīng)完成清卡工作

四

抄報清卡注意事項

①開票軟件密碼登錄問題

金稅盤初始用戶密碼：123456，初始證書口令：88888888

首次安裝登錄系統(tǒng)會提示需要修改

我們建議密碼使用a123456，證書口令修改為23456789

注意：證書口令修改后請牢記，避免其他損失!

如果您初次設置其他數(shù)字的密碼，未進行記錄，再次登錄時忘記了，解決方法：

方法1：傳統(tǒng)方法：下載開票軟件安裝程序，重新安裝，安裝時選擇完全安裝，密碼恢復初始的123456

方法2:航天金稅官網(wǎng)-下載中心-財稅助手，安裝后選擇密碼重置功能，可以重置開票軟件的登錄密碼。

②問題：已到鎖死期，不能抄稅

方法：1號-15號是每月抄報期(法定假自動順延)，無論是否開具發(fā)票，每月均必須按時完成清卡，如果已經(jīng)抄稅和申報，未在征期完成清卡，系統(tǒng)既提示：已到鎖死期。

建議實名辦稅人攜帶本人身份證、稅控設備(金稅盤)、營業(yè)執(zhí)照副本 、公章及納稅申報表去稅局大廳報稅清卡(具體攜帶資料以稅務要求為準)

③問題：發(fā)票查詢中，發(fā)票報送狀態(tài)顯示：未報送

?計算機系統(tǒng)時鐘錯誤

需要請務必保證電腦桌面右下方時鐘為北京時間

?電腦不能上網(wǎng)

需要請您保證電腦是聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，并且可以正常瀏覽網(wǎng)頁狀態(tài)。

?服務器地址輸入錯誤

需要點擊 系統(tǒng)設置-系統(tǒng)參數(shù)設置-上傳設置，安全接入服務器地址https://tysl.bjtax.gov.cn并點擊“測試”，正常顯示“連接成功”

?需要將殺毒軟件和電腦管家退出后重新進入軟件

?進入控制面板，點擊【時鐘、區(qū)域和語言選項】，【區(qū)域和語言】，按照下圖更改時間格式，之后重新進入開票軟件嘗試測試。

?開票軟件版本過低，需要登陸航天金稅官網(wǎng)下載中心， 下載最新版本安裝程序，進行“升級安裝”，可在小智機器人輸入“升級安裝”查看具體解決方法。

④問題：自動升級時提示文件被篡改

登錄北京航天金稅官網(wǎng)-下載中心-增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版v2.2.32.181028)，先將金稅盤插好，再運行開票軟件安裝程序，安裝過程中顯示的信息為默認信息無需修改，安裝時選擇“升級安裝”，其他提示框均選下一步，最后完成。

五

溫馨提示

金稅盤抄稅成功但未清卡可以正常開票，抄稅前請確保電腦時鐘為北京時間，網(wǎng)絡是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測試失敗;本月小規(guī)模納稅人不需要納稅申報

稅控盤

一

征期抄報方法

登錄開票軟件會自動上報匯總，申報納稅成功后再次打開開票軟件自動反寫。（注意：電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務器地址正確、測試連接成功）反寫成功后開票截止日期更新到2023年3月15日或（中旬）。

查看是否抄報成功方法如下圖：

如檢查未更新，請按照下面手工網(wǎng)上抄報流程操作。

二

手動網(wǎng)上抄報流程

第一步：點擊軟件模塊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】；

第二步：提示成功后，到納稅申報處操作報表申報；

第三步：再回到【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-點擊【反寫】，提示反寫成功即可。

本文來源：北京稅務。

【第15篇】先報稅還是先抄稅

上個月初，一個小規(guī)模用戶就打電話，說是發(fā)票開不了，提示已到鎖死期，無法開票。我問他，你這個月都抄稅清卡了嗎？他說我是按季報稅的，這個月不用抄稅的！聽到后我無語了！

關(guān)于抄稅和申報的誤解

說實話，關(guān)于這一的問題，我已經(jīng)解釋過很多次，但是仍然有很多用戶分不清，特別是按季申報的小規(guī)模納稅人，經(jīng)常出現(xiàn)忘記抄稅和清卡而導致無法開票的情況，那么他們到底有什么區(qū)別呢？大叔再和大家解釋一下！

抄稅，是稅控用戶（使用金稅盤或者是稅控盤開票用戶）每個月的征收期內(nèi)，將稅控設備中上個月所開的發(fā)票信息，通過軟件和網(wǎng)絡報送到稅局服務器的一項工作。

由此可見，抄稅是比較簡單的一項工作，只是稅局為了接受企業(yè)上個月的所有開票明細而要做的工作。抄稅主要包括兩步：抄稅和清卡！具體操作為：

金稅盤用戶：月初首先進行報稅，報稅成功后再進行清卡！如果是一般納稅人，清卡必須在國稅報表都發(fā)送以后才能進行。由于為了方便用戶，抄稅和清卡都可以自動完成。小規(guī)模用戶在月初征收內(nèi)第一次進入開票系統(tǒng)的時候，系統(tǒng)會自動進行抄稅工作，并自動進行服務器比對驗證，然后再自動進行清卡，并給出一下提示

出現(xiàn)上圖，表明本月抄稅和清卡已經(jīng)全部完成，本月可以繼續(xù)開票，也不會再出現(xiàn)稅盤鎖死的情況。

稅控盤用戶：稅控盤開票軟件的抄稅和清卡，在軟件中叫做“上報匯總”和“反寫”，如下圖

用戶在月初進入開票，點報稅，再點“網(wǎng)上報稅”，出現(xiàn)上圖，然后針對每一種發(fā)票，都點一下上報匯總和反寫，提示成功即可?。ㄈ绻且话慵{稅人，需要在發(fā)送報表以后再進行反寫）

抄稅是稅控用戶每個月都必須要做的工作，即使上個月沒有開票，或者是按季申報的小規(guī)模用戶，只要有稅控設備，必須進行抄稅和清卡，否則，一旦過了征期，系統(tǒng)將自動鎖死，無法開票。

申報，也叫做納稅申報，是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務機關(guān)提交有關(guān)納稅事項書面報告的法律行為，是納稅人履行納稅義務、承擔法律責任的主要依據(jù)，是稅務機關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務管理的一項重要制度。通俗說，申報就是將上個月企業(yè)的經(jīng)營情況反饋到稅局指定的報表上，通過相應的申報系統(tǒng)，將報表報送到國稅系統(tǒng)，再根據(jù)報表體現(xiàn)的納稅金額提交稅款。

（為大家推薦一個會計必須關(guān)注的公眾號：大 叔說會計（kuaijidashu）每天推送最新鮮的會計資訊，提供考試動態(tài)，致力于幫助每一位會計人解決問題，協(xié)助會計人自我充電走上崗位。）

納稅申報是一個比較復雜的過程，首先要根據(jù)上個月的各種財務單據(jù)進行報表填寫，主要是各種財務報表和稅務報表（大多數(shù)企業(yè)都涉及多個稅種），然后將報表填寫到稅局指定的申報系統(tǒng)里面，并保證申報賬號有足夠的要繳納的稅款，當稅局接受到企業(yè)發(fā)送的申報數(shù)據(jù)后，通過一窗式比對通過，系統(tǒng)會將結(jié)果反饋給銀行，自動將稅款劃轉(zhuǎn)到國庫或地方財政系統(tǒng)。

根據(jù)國稅的劃分，申報一般都是按月申報，即每個月月初征收期內(nèi)對上個月的經(jīng)營狀況進行申報，但是也有大部分小規(guī)模用戶是按季度申報的，即一個季度申報一次！

依法誠信申報納稅是每一個納稅人應盡的義務，納稅人應當按照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限，進行納稅申報，并繳納或者解繳稅款！

希望通過上面的文字，大家能對抄稅和申報有一個更清楚的認識好理解，在實際工作中，一定要嚴格按照規(guī)范操作！

來源：職業(yè)會計人

【第16篇】網(wǎng)上抄稅報稅流程

每月月初一般1號到15號之間（具體時間以稅局規(guī)定為主）需要對上月所開發(fā)票進行抄報：

1、登錄開票軟件，點擊“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，查看開票截止日期是否更新到下個月中旬，如已更新，則軟

件已經(jīng)自動抄報和反寫成功，無需再進行手工操作。

注意：（v2.0.04 150705及以上版本月初啟動軟件在聯(lián)網(wǎng)正常稅情況下即可實現(xiàn)自動抄報和反寫功能）；

2、如查看開票截止日期未更新，則需要您進行手工操作抄報和反寫，具體流程為：

（1）點擊“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，對軟件顯示的所有發(fā)票種類，依次點擊“上報匯總”；

（2）提示成功后，到申報系統(tǒng)操作報表申報；

（3）申報扣款成功，再回到“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，依次點擊“反寫”，提示成功即可。

注意：反寫成功后建議重新點開網(wǎng)上抄報，查看開票截止日期是否更新到下個月，如已更新，則網(wǎng)報成功。