注冊小公司要交稅嗎（16篇）

【第1篇】注冊小公司要交稅嗎

注冊了公司，沒有應(yīng)稅收入和應(yīng)稅行為，不需要繳稅，但一定要報稅，報稅的意思是把你公司的財務(wù)數(shù)據(jù)上報給稅務(wù)局。

【1】有老板問：我們公司是個體戶，需要報稅嗎？

個體戶雖然不用做賬，但每個月要正常抄報稅、清卡

【2】有老板問：公司沒有生意，怎么辦？

沒有收入也要零申報，建議不要連續(xù)6個月零申報，容易被稅務(wù)局列為重點監(jiān)控對象

【3】有老板問：長期不經(jīng)營，不記賬不報稅，不年檢會有什么后果？

不經(jīng)營≠不記賬不報稅！這樣會產(chǎn)生罰款，法人會進(jìn)黑名單、被限制出境，坐不了高鐵飛機(jī)，長期不管嚴(yán)重的會導(dǎo)致公司被吊銷。

【第2篇】注冊公司交稅每年多少

在您注冊公司之前，西格集團(tuán)要幫您算一筆賬，自從公司法把實繳制變成認(rèn)繳制之后，許許多多的人都按捺不住一個想當(dāng)老板的心，但是西格小編勸您要慎重，因為在公司開啟之后無論您有沒有營業(yè)額您都會有支出的，而第一筆收入往往是最難的，接下來我們看看您都需要哪些支出。

一般開完公司會有兩種情況：一種是有經(jīng)營，一種是沒有經(jīng)營。如果沒有經(jīng)營的話，可以零申報，不需要交稅。但是記賬報稅這個步驟不能省，自己公司有會計的可以自己來，如果不會或者不懂得一定要找專業(yè)的代理記賬公司，不然申報錯了，會很麻煩也會罰款。

有經(jīng)營的話就是正常步驟的交稅和日常開銷了：

1.注冊后的公司要按月交納稅金,沒營業(yè)收入進(jìn)行零報稅.連續(xù)零報稅三個月,稅務(wù)機(jī)關(guān)要到公司去進(jìn)行審查,核定一個定額稅,讓你們按這個定額每月交稅.

2.每年1-6月每個公司要進(jìn)行年檢的,年檢費根據(jù)各地規(guī)定不同收費也不同,約1000多.不進(jìn)行年檢的公司注銷營業(yè)執(zhí)照.

3.遷到其他地方,要到工商局辦理地址變更手續(xù),還要接著辦理法人代碼證\稅務(wù)登記證\基本戶開戶證中的公司地址資料.

懂得了這些，您就不會盲目的注冊公司了，一定要量力而行，有什么需要記得找西格集團(tuán)。

【第3篇】注冊公司交稅

公司注冊好是不是就要交稅？很多創(chuàng)業(yè)者都有這個疑問，接下來小編統(tǒng)一回答一下：

公司需不需要交稅，取決于公司的經(jīng)營情況。

一、如果你的公司注冊下來，還沒開始經(jīng)營，沒有實際業(yè)務(wù)產(chǎn)生，這種情況是不需要納稅的；但是一定的按月申報稅務(wù)也就是報稅，沒有發(fā)生業(yè)務(wù)就是零申報；如果及時報稅，就會產(chǎn)生罰款，不處理會變成分險納稅人，稅務(wù)局會把納入非正常戶。

二、公司開始經(jīng)營了，已經(jīng)有資金進(jìn)出了，或票據(jù)往來了，這種時候是否要交稅、交多少稅？需要看公司財務(wù)數(shù)據(jù)的實際盈利和經(jīng)營情況 。

三、如果你注冊的是個體戶，并且在稅務(wù)局核定了稅額，這種情況下，只要你一年的開票額度不超過稅務(wù)局規(guī)定的額度，這種是不用納稅的。

公司的類型不一樣，納稅的稅率也不一樣，這幾年國務(wù)院經(jīng)過幾輪的給企業(yè)降稅減負(fù)，現(xiàn)在我國小微企業(yè)的稅率已經(jīng)很低了！總之，稅收主要對企業(yè)扣除各種經(jīng)營成本之后剩下的凈利潤征收的；納的稅越多，說明企業(yè)的盈利狀況相對也好，企業(yè)稅務(wù)的評級也高。

以上就是小編的分享了，關(guān)注“杭州企點財務(wù)”公眾號，為您解答更多創(chuàng)業(yè)知識。

【第4篇】注冊公司一定要交稅嗎

注冊了公司，可以不交稅，但一定要報稅！

報稅就是要將公司的經(jīng)營情況，收入支出等情況，上報給稅局。

企業(yè)在納稅申報所屬期內(nèi)，沒有產(chǎn)生經(jīng)營收入，收入為零，但是依然要報稅，只是，做的是“零申報”

但是這不代表永遠(yuǎn)都可以零申報，連續(xù)3個月零申報，會列入稅務(wù)局重點關(guān)注對象。

稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定半年零申報以上為長期，具體時限以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)為準(zhǔn)

長期零申報會造成什么后果呢？

長期零申報的后果：

會成為稅務(wù)局重點抽查對象，抽查頻率高，一旦發(fā)現(xiàn)會將企業(yè)納入失信企業(yè)并處以罰款。

長期零申報且持有發(fā)票的納稅人，發(fā)票降版降量。

納稅評估過程中發(fā)現(xiàn)存在隱瞞收入、虛開發(fā)票等行為，要求補(bǔ)繳當(dāng)期稅款和滯納金，并可按規(guī)定對其處以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的移送稽查。

企業(yè)法人個人征信會被列為失信人員，個人會受到高鐵飛機(jī)出行限制，直系親屬在政府銀行工作也會受到影響，報考公務(wù)員或去銀行工作會一律拒絕。

那有什么辦法解決報稅問題嗎？

'可以做一些賬單的流水，例如員工工資表，油費，辦公室物品采購等'

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【第5篇】注冊深圳公司交稅

注冊公司-護(hù)航財稅

想創(chuàng)業(yè)注冊公司，但是不知道注冊公司后要交哪些稅呢？今天，小編就來給大家介紹一下注冊公司要交的稅。

1.企業(yè)在經(jīng)營過程首先呢，創(chuàng)業(yè)者們知道的是增值稅方面，是分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人，只要你公司有業(yè)務(wù)需要開票就需要交這項稅了，但是也分行業(yè)的，對于提供貨物銷售的以及應(yīng)稅服務(wù)的，稅率也是不一樣的。

2.還有就是企業(yè)所得稅了，就是按照政策的收入減去成本再減去支出這樣算出來的利潤的百分之多少來繳納，但是要知道個人獨資企業(yè)是不需要繳納這項的，這也是政策上的優(yōu)惠政策了。

3.注冊公司都需要什么稅，還有的話就是個人所得稅了，這項的話分為企業(yè)的生產(chǎn)所得以及企業(yè)個人的薪資所得稅，現(xiàn)在深圳的新政策剛發(fā)布，工資達(dá)到五千以上的話，就需要繳納了，所以不超過五千的話就無需繳稅了。

以上就是小編對注冊公司要交稅的介紹。更多財稅資訊，關(guān)注護(hù)航企業(yè)服務(wù)管家！

【第6篇】注冊公司之后怎么交稅

注冊公司一年交多少稅

公司注冊之后，一般來說會涉及到的稅種有：

1、銷售貨物主要是交增值稅。

2、企業(yè)所得稅

3、其他稅種，比如城建稅和教育費附加。

影響的因素則是主要有：

1、公司的類型

公司是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人，會對需要繳納的稅產(chǎn)生影響。因為小規(guī)模納稅人所能夠享受到的優(yōu)惠政策，不同于一般納稅人。

比如說2023年國家為支持小微企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，出臺了專門的扶持政策：

自2023年3月1日至5月31日，對湖北省增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，暫停預(yù)繳增值稅。

除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。

2、從事的行業(yè)

公司注冊下來后，從事的行業(yè)不同，對于稅率也會產(chǎn)生影響。因為不同行業(yè)分別適用不同的比例稅率，這就是所謂的“行業(yè)差別比例稅率”。

3、取得的收入

公司的收入越高，要交的稅就越多，收入越少，那么要交的稅也就越少，這基本上是呈正相關(guān)的。

【第7篇】注冊什么公司不用交稅

創(chuàng)業(yè)要注冊一個什么樣的公司好，個體戶和公司的區(qū)別和優(yōu)缺點有哪些？有限公司會不會交稅比較多呀？個體戶是不是交稅比較少，要交哪些稅，怎么交？哪種交稅最劃算？今天就由博宇會計的小博來給大家做一個總結(jié)。

懷孕的女商人看財務(wù)圖表

一、個體戶和公司的區(qū)別是啥？個體戶是不是交稅比較少？

小博我先說這兩者之間的區(qū)別，然后說他們之間的優(yōu)缺點，最后再說第三點，哪種交稅最劃算，大家一定要認(rèn)真看哦。

第一個，個體工商戶的股東只有一個人，而有限責(zé)任公司的股東可以是多個人以上。當(dāng)然有一種例外情況，叫做一人有限公司，法律上規(guī)定一個人只能注冊一家一人有限公司。個體戶承擔(dān)的是無限連帶責(zé)任，有限公司承擔(dān)的是有限責(zé)任。

舉個例子，假如你有一家注冊資金100萬的有限公司，如果將來出了啥問題，你作為股東需要承擔(dān)的是這100萬的責(zé)任，跟你自己的房子、車子、票子沒有關(guān)系的。那如果你注冊的是個體戶呢，就得連帶到你的個人身上，你的房子、車子砸鍋賣鐵，你也得賠給人家，這就是無限連帶責(zé)任。

第二個，個體戶是不能在全國開分支機(jī)構(gòu)的，只能在當(dāng)?shù)亟鉀Q一些就業(yè)性的問題。

比如說小吃店、奶茶店、理發(fā)店、小賣店，一般都會選擇個體戶來經(jīng)營，稅局也會根據(jù)你的地段、面積大小以及用水情況，給你核定一個營業(yè)額。比如核個5萬、8萬一個月的，基本上按這個政策，增值稅和個人所得稅都會給你免掉。

有人說現(xiàn)在都是一個月15萬以內(nèi)免稅了嗎？是免增值稅，不是免個人所得稅。通常這個額度你也不用建賬建制，你自己記一個流水賬就可以了。有限公司就不能做核定征收了，可以享受一個月15萬的免稅額度，主要是免增值稅，不是免企業(yè)所得稅，因此必須要進(jìn)行建賬建制，要聘請專業(yè)的會計人員，每個月做賬報稅。

第三個，有限公司有利潤，首先要交一個25%的企業(yè)所得稅，將利潤再分給股東頭上，還得要交一個20%的個人所得稅。

假設(shè)你今年的利潤是1000萬，先交個250萬的企業(yè)所得稅，再交200萬的個人所得稅，一共就是450萬的稅啦。如果是個體戶，是沒有企業(yè)所得稅的，只需要繳納個人所得稅，按照5%-35%的累計稅率，根據(jù)利潤大小的不同累計遞增，最高也就是35%，也就是說1000萬的利潤最高只用繳納350萬的個稅。

總體上來講，個體戶比有限公司是不是整整少了100萬，這就是為什么很多明星網(wǎng)紅，比如說趙麗穎、李佳琦他們都會成立工作室的原因。因為可以節(jié)稅呀。從稅收的角度上來講，個體戶確實比有限公司要少繳一點點稅。

最后總結(jié)一下，從承擔(dān)責(zé)任上來看，有限公司承擔(dān)的責(zé)任會小一些，個體戶承擔(dān)的責(zé)任會大一些。從稅負(fù)上來看，規(guī)模小，個體戶總體稅負(fù)來說是比較低的；規(guī)模大還是考慮注冊一個有限公司吧。

二、2023年注冊個體工商戶繳什么稅，怎么交稅？

個體工商戶，它最大的一個好處就是沒有25%的企業(yè)所得稅，避免了重復(fù)交稅的問題。那么，注冊個體戶需要繳什么稅，怎么交稅？個體戶一般要交三種稅，分別是增值稅、個稅和附加稅。

（一）附加稅

附加稅，個體戶一般涉及的附加稅有城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育費附加，這些是可以享受減征的。

如：《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步實施小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告2023年第10號）中明確，2023年1月1日至2024年12月31日，對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶按照50%的稅額幅度減征資源稅（不含水資源稅）、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。

（二）增值稅

關(guān)于增值稅，它又分為小規(guī)模納稅人和一般納稅人。

1、小規(guī)模納稅人

只要是你的年營業(yè)額在500萬以內(nèi)的，基本上就是屬于小規(guī)模納稅人了。在這個疫情期間，我們國家對小規(guī)模納稅人是有優(yōu)惠政策的，比如說你只有增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)，那么，給你的就是免增值稅的，一毛錢的稅都不用你交。

2、一般納稅人

這個是小規(guī)模納稅人，然后就是一般納稅人。只要是我們的年營業(yè)額超過500萬的，那就是屬于一般納稅人了。一般納稅人他有6%，9%，13%等等這幾檔的稅率。具體適用哪種稅率呢？

主要是看你的主營行業(yè)，比如說你做工程的，對應(yīng)的稅率就是9%；再比如說你是賣貨物的，對應(yīng)的稅率就是13%；或者是說咱們開發(fā)軟件做服務(wù)的，就屬于6%。

它的計算方法是銷項減進(jìn)項，得出一個差額，然后再用這個差額乘以你對應(yīng)的稅率，然后來進(jìn)行征稅，你的增值額越高，你交稅就越高。

這就是關(guān)于我們個體工商戶要交的第一個納稅增值稅。

（三）個人所得稅

我們再來說個人所得稅。個體工商戶的個人所得稅也是有兩種的，第一種叫做工資薪金個人所得稅，第二種叫做生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅。

1、工資薪金個人所得稅

大家都知道工資薪金個人所得稅，它是針對我們公司的員工來交的，是由員工來承擔(dān)的。一旦咱們公司給他發(fā)的工資超過5000的起征點，那么就要適用3%到45%的七級累計稅稅率進(jìn)行繳納。

小博我做了一個測算，一般情況下，月薪在1萬塊錢左右的，扣除了你的免征額，扣除個人承擔(dān)的社保以及七個專項附加扣除之后，基本上不用怎么交個人所得稅了。所以，關(guān)于工資薪金個人所得，老板還是要做好申報，該代扣代繳的一定要代扣代繳。

2、生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅

它是針對我們老板來進(jìn)行交的啊，具體怎么交呢？

可以是核定征收，也可以是查賬征收。

如果你沒有專業(yè)的會計，你沒有建賬建制，那稅局就會給你一個懲罰的條款，也就是說你算不出來你的利潤和成本，對吧？那你的收入，你總歸能算出來吧？

那我就讓你按照你收入的百分比來收你的稅，比如說按收入額的2%。然后來交你一年300萬的營業(yè)額，交要6萬塊的個人所得稅，這個就是核定征收。

再就是查賬征收了，那你有自己的會計，有建賬建制那并且能夠準(zhǔn)確地核算出你的收入成本費用和你的利潤。打個比方說，你的收入，今年是1000萬，你的成本的是700萬，費用大概也就是160萬，那么你就盈利了140萬。

這個盈利的140萬，就在5%到35%之間，來選擇你對應(yīng)的稅率。140萬的利潤，對應(yīng)的稅率就是35%，那么你就要交49萬的個人所得稅，那就ok了。

小博點評：單從稅收角度來看，個體戶確實比有限公司交稅少一點。如果您一開始想做小規(guī)模的，可以選擇個體戶。而且，在海南目前個體戶是可以核定征收的哦，稅率會更低。

另外，在海南自貿(mào)港，個人所得稅最高為15%。在2025年前，高層次人才和緊缺人才可以享受15%的個人所得稅。2025年后，根據(jù)具體情況，個人所得稅分檔征收，最低為3%，最高不超過15%，而中國內(nèi)地的個人所得稅最高為45%。要是你在海南工作，或者創(chuàng)業(yè)，需要交的個稅會很低哦。

文章由海南博宇會計整理及撰寫，僅供參考。

【第8篇】租房注冊公司房東交稅

個人租房給公司要繳納哪些稅是會計實務(wù)操作中的常見問題，也是會計人員必須要掌握的一個重點內(nèi)容。對于房屋租賃稅，一般由房東繳納，其中又涉及到增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅等。本文就針對個人租房給公司要繳納哪些稅做一個相關(guān)介紹，來跟隨會計網(wǎng)一同了解下吧!

個人租房給公司要交哪幾種稅?

答：對于出租房屋，一般要繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加等，稅率是租金收入總額的5%，由房東繳納。

房屋租賃管理部門按照相關(guān)法規(guī)和稅務(wù)部門的委托，對房屋租賃征收租賃管理費。租賃管理費和房屋租賃稅都以租金為基礎(chǔ)，按照一定標(biāo)準(zhǔn)組織征收。

房屋租賃稅由房東繳納，房屋租賃稅又包含了增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、個人所得稅及印花稅。

個人租房給公司開票是否可以開增值稅專票?

1、根據(jù)現(xiàn)行稅收管理規(guī)定，如果是個人出租不動產(chǎn)(非住房)的，則可以向房產(chǎn)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具增值稅發(fā)票。

2、如果承租方為增值稅一般納稅人的，并且對租房這項業(yè)務(wù)索取發(fā)票的，那么出租個人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具增值稅專票。

3、根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提交相應(yīng)資料，稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后可以開具增值稅專票。

4、應(yīng)當(dāng)依法操作。

個人出租房屋應(yīng)當(dāng)如何交稅?

答：個人出租住宅，應(yīng)當(dāng)按照不含增值稅租金收入繳納增值稅，稅率為1.5%;按照應(yīng)納增值稅稅額繳納城市維護(hù)建設(shè)稅，相應(yīng)稅率為7%;按照實際繳納的增值稅稅額繳納稅率為3%的教育附加;對于地方教育附加，應(yīng)當(dāng)按照實際繳納的增值稅稅額進(jìn)行繳納，稅率為2%;對于房產(chǎn)稅，應(yīng)當(dāng)按照不含增值稅房租收入交納，稅率為4%;對于個人所得稅，應(yīng)當(dāng)按照“財產(chǎn)租賃所得”繳納個人所得稅，對應(yīng)稅率是10%。

房屋租賃備案是否要繳稅?

計提房屋租賃費會計分錄怎么做?

計提時：

借：預(yù)付賬款

貸：銀行存款

每月進(jìn)行攤銷時：

借：管理費用——房租等

貸：預(yù)付賬款

以上就是關(guān)于個人租房給公司要繳納哪些稅的全部介紹，希望對大家有所幫助。更多精彩內(nèi)容，請持續(xù)關(guān)注會計網(wǎng)!

來源于會計網(wǎng)，責(zé)編：慕溪

【第9篇】注冊公司怎么交稅

很多朋友后臺私信問我，注冊了公司就一定要交稅嗎？

這里統(tǒng)一回復(fù)大家，答案是不一定要交稅，但一定要報稅！如果公司沒有應(yīng)稅收入和應(yīng)稅行為是不需要交稅的，但一定要報稅！

報稅就是把你公司的財務(wù)數(shù)據(jù)上報給稅務(wù)局。如果沒有經(jīng)營可以選擇0申報！但建議最好不要連續(xù)6個月選擇0申報，這樣容易被列入重點監(jiān)管對象。

【第10篇】公司注冊完了必須交稅

很多新老板都會問同一個問題：公司剛注冊，還沒有營業(yè)、盈利，這就要開始記賬報稅了嗎？手頭太緊，公司還有很多需要錢的地方，能不能先不記賬報稅啊？或許有的還抱有僥幸心理，覺得自己只是做一些小本生意，山高皇帝遠(yuǎn)，怎么可能稽查到自己呢？那你就錯了！

金稅四期，對企業(yè)意味著什么？

金稅四期已經(jīng)上線，不僅僅是稅務(wù)方面，還會納入“非稅”業(yè)務(wù)，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控。同時搭建了各部委及銀行等參與機(jī)構(gòu)之間信息共享和核查的通道，實現(xiàn)企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號碼、企業(yè)納稅狀態(tài)、企業(yè)登記注冊信息核查三大功能。

稅務(wù)“無風(fēng)險不打擾、有違法要追究、全過程智能監(jiān)管” ，這便意味著企業(yè)更多的數(shù)據(jù)將被稅局掌握，監(jiān)控。

記賬報稅是企業(yè)經(jīng)營者的義務(wù)

從企業(yè)的角度上來講，記賬報稅是企業(yè)經(jīng)營者作為一個納稅人的義務(wù)，所以不管公司是否有盈利，是否有業(yè)務(wù)，都要根據(jù)相關(guān)規(guī)定向稅務(wù)局做稅務(wù)申報。

公司注冊后的當(dāng)月就需要開始做賬，每月都需要納稅申報，有收入你就要交稅，沒有就零申報就行，季報說的是每三個月報一次是交的企業(yè)所得稅，年報是按一整年的數(shù)報填報叫匯算清繳。

公司沒業(yè)務(wù)也要報稅

不管有沒有業(yè)務(wù)，都需要進(jìn)行申報 有些納稅人認(rèn)為有生意時要填報申報表，而沒有生意或是不達(dá)起征點就無需申報了。其實不然，每月按時、如實申報是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù)，是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源和了解納稅人的經(jīng)濟(jì)活動情況，掌握和分析稅源的變化情況。如果納稅人不申報，依照征管法，稅務(wù)機(jī)關(guān)可對納稅人處以1萬元以下的罰款。

注意！個體戶也要記賬報稅

很多個體戶不知道是道聽途說還是自己理解有誤，一味地覺得個體戶不需要記賬報稅，在這里鄭重提醒大家：如果您是個體戶，記賬報稅也是必須的。

征管法實施細(xì)則第二十二條：

從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照或者發(fā)生納稅義務(wù)之日起15日內(nèi)，按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置賬簿。

當(dāng)然，這里也包括個體工商戶。

只要有銷售或提供服務(wù)，所得稅和增值稅都需要申報，即使您可以享受免征政策，無論是否盈利，也必須報稅；而報稅的基礎(chǔ)是記賬。

如果你既不記賬，又不報稅，還說你根本沒開始營業(yè)，如此一來超過6個月，工商局很可能直接吊銷你的營業(yè)執(zhí)照，而稅務(wù)局早就認(rèn)定你為“非正常戶”了。

還有不使用發(fā)票這一招，現(xiàn)在根本行不通，全國都在嚴(yán)查發(fā)票，你也得為你的客戶著想，現(xiàn)在不要發(fā)票的客戶已經(jīng)少之又少了…

征管法的第六十二條：

納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，可以處二千元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二千元以上一萬元以下的罰款。

除了《稅收征管法》之外，各地還有《行政處罰裁量基準(zhǔn)》的規(guī)定。當(dāng)然，除了支付罰款之外，這補(bǔ)賬、補(bǔ)申報肯定都少不了！

總之一句話，新注冊公司或個體工商戶不做賬不報稅，無疑是把自己往絕路上逼！一旦被查出來，公司將處處受限、寸步難行！請各位老板三思而后行！

【第11篇】注冊資金500萬的公司交稅多少

很多伙伴來問我，開公司繳稅具體應(yīng)該怎么算

比如企業(yè)收入100萬，到底交多少稅？？？

回答這個問題之前，首先你要明白的是，公司哪些部分需要繳稅，具體又怎么繳？

我們先來鋝一下哈，企業(yè)繳稅主要兩大稅種

增值稅和企業(yè)所得稅（其他小的稅種也有，比如城建，教育附加等，鑒于此類稅率太低，暫忽略不計）

即一家公司主要繳納稅為：增值稅（公司收入）+企業(yè)所得稅（公司利潤）

先說增值稅，也就是你公司的收入，增值稅是什么？

銷售增值的部分（例：花80買一個產(chǎn)品，用100賣出去，這銷售出去剩余的20就是增值部分，用這20來繳增值稅）

增值稅繳稅這里呢，會分小規(guī)模和一般納稅人繳納

什么是小規(guī)模？

任意連續(xù)12個月滾動收入累計不超過500萬就是小規(guī)模

注意，是任意連續(xù)12個月累計，1-12月算，2-到11月也算，而不是按1-12月的一年來算

當(dāng)然，如果你小規(guī)模經(jīng)營過程中連續(xù)12個月收入滾動累計超過500w，則會自動升為一般納稅人，注意哦，升為一般納稅人之后是不可能再成為小規(guī)模的，哪怕后面收入沒有超過500w

ok，我們來說說小規(guī)模和一般納稅人的稅率

小規(guī)模

稅率 3%（一般規(guī)定）

5%（特殊規(guī)定）

基本上常規(guī)公司都是3%

一般納稅人（不同行業(yè)稅率不同）

稅率 6%（服務(wù)類），

9%（建筑類），

13%（銷售類）

這里注意一下， 一般納稅人增值稅專票是可抵扣的，小規(guī)模則不行，這個是算法原因，繼續(xù)看

增值稅2個算法

簡易計稅：收入*稅率

適用于小規(guī)模企業(yè) 比如收入100*3%=3

一般計稅：（銷項-進(jìn)項）*稅率

適用于一般企業(yè) 比如上面例子（100-80）*13%=2.6

小規(guī)模企業(yè)數(shù)量是非常多的，為了方便計算，統(tǒng)一按照3％來征收，稅率比較低，直接用收入乘以稅率，得到的金額和一般納稅人是差不多的，所以小規(guī)模得到的專票是不能抵扣，而一般納稅人則可以抵扣（用于抵扣自己的進(jìn)項，就是上面例子的這個80，企業(yè)買東西要發(fā)票就是這個原因，如果不找買家要發(fā)票抵進(jìn)項，等于你是在用100*13%來交稅）

說完增值稅，我們來說說企業(yè)所得稅

企業(yè)所得稅是什么？

企業(yè)的利潤部分，也就是，收入-成本=利潤（也稱為應(yīng)納稅所得額）

企業(yè)所得稅的正常稅率是25%

但是為了促進(jìn)發(fā)展嘛，所以給一些小微企業(yè)定了一些優(yōu)惠政策

小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有個公式可記一下，533

企業(yè)資產(chǎn)<5000w

企業(yè)利潤<300w

企業(yè) 人數(shù)<300人

此處敲重點，如果你是一般納稅人，滿足以上三個條件，那么你也是小微企業(yè)，可按照小微企業(yè)政策來繳稅哦！

小微企業(yè)所得稅 稅率

利潤<100w 的部分按照 2.5% 繳納

比如利潤100*2.5%=2.5

利潤<300w 的部分按照10%繳納（這一部分2023年稅收政策是減按5%）

比如利潤300，前100按2.5%=2.5

余下的200*5%=10 總繳納2.5+10=12.5

高新技術(shù)企業(yè)15%

比如 利潤100*15%=15

一般企業(yè)所得稅 稅率25%

比如利潤1000*25%=250

可能大家會問，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅收入300萬內(nèi)有優(yōu)惠政策，那增值稅有沒有呢？

有的，小微企業(yè)常年的增值稅 稅收優(yōu)惠政策

季度收入不超過45萬免增值稅，也就是連續(xù)12個月收入在180萬以內(nèi)你都可以不用交增值稅的

那現(xiàn)在疫情嘛，今年小微企業(yè)增值稅的政策是免增值稅的，是的，截止2023年12月31號，小微企業(yè)直接免增值稅哦！

以上是一家企業(yè)的繳稅明細(xì)啦！

回到開頭，一家公司收入100萬，具體交多少稅呢？我們來算一下！

收入100萬，滿足小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

那么增值稅 3%

100w*3%=3w

企業(yè)所得稅 （收入-成本）*2.5%

就算它利潤也是100w好了（事實上收入100w，利潤應(yīng)該是沒有100w,因為要減去成本，這里僅演示一下怎么計算哈）

100w*2.5%=2.5w

總計增值稅3w+企業(yè)所得稅2.5w=5.5w

假如你是今年2023年的收入，那么增值稅部分為0, 只需要繳納2.5萬企業(yè)所得稅就可以了（僅適用于2023年免增值稅情況下）

這下你應(yīng)該知道你的公司具體需要繳多少稅了吧？

ps.繳完增值稅和企業(yè)所得稅之后，剩余的錢是直接進(jìn)老板的個人口袋嗎？

不是哦，這只是公司的稅后收入，如果公司的錢要到個人，發(fā)工資需要個人所得稅，老板股東分紅也需要分紅個稅！這就是另一個話題啦！

以上的具體稅率明細(xì)呢，我特意做了一張企業(yè)繳稅明細(xì)導(dǎo)圖，有需要的去我的主頁找我拿哦！

【第12篇】注冊公司要交稅嗎

有很多客戶在注冊公司的時候經(jīng)常問我們，我們的注冊資金寫的多是不是需要交的稅就會多，注冊資金寫得少就會交稅少？其實不是的，企業(yè)的主要稅種是增值稅、附加稅、所得稅，是和企業(yè)具體經(jīng)營收入相關(guān)的，和注冊資金是沒有關(guān)系的。

大家都知道在注冊資金實行新政策后，注冊資金是認(rèn)繳的形勢，僅是一個數(shù)字而已，那么注冊資金我們就可以隨便寫嗎？答案是不可以的。因為寫了更多的注冊資金，需要承擔(dān)的責(zé)任和風(fēng)險也就更大。有一句話叫“樹大招風(fēng)”嘛。比如小王和小李，成立了一個公司，注冊資金為100萬，首先這個注冊資金是不用交稅的，小王的占股是70%，小李的占股是30%，公司在經(jīng)營過程中如果有200萬的負(fù)債，這時小王和小李就要分別用他們在注冊資金中所占的比例70萬和30萬來償還公司的債務(wù)。

所以我和大家總結(jié)一下，注冊資金的多少雖然和交稅沒有關(guān)系，但是也不能隨意亂寫哦，還是要根據(jù)自己的實力！

關(guān)于公司稅收方面您還有哪些想要了解的，評論區(qū)我們討論一下吧！

【第13篇】注冊公司就要交稅嗎

一、注冊公司后要交稅嗎

一般分兩種情況：一是注冊了公司但是還沒有經(jīng)營，因為還沒有財務(wù)往來，就不會產(chǎn)生稅收，不用交稅但是需要按照零申報報稅。二是注冊了公司以后已經(jīng)開始經(jīng)營了，那就需要按時報稅。至于交多少，那取決于公司的經(jīng)營情況。申報到稅務(wù)局的財務(wù)數(shù)據(jù)需要報稅人員確認(rèn)簽字，相關(guān)人員必須對數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。如果憑空捏造，不按時報稅或虛假報稅，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，需要承擔(dān)刑事責(zé)任，請大家嚴(yán)格遵紀(jì)守法。

二、注冊公司每年需要繳納什么費用

公司注冊之后花費主要就是每個月需要記賬報稅，每年需要年檢。如果沒有經(jīng)營的話，可以零申報，不需要交稅，但是記賬報稅這個步驟還是少不了的。如果公司有財務(wù)進(jìn)賬支出，就需要根據(jù)實際情況來申報繳稅?！吨腥A人民共和國公司法》第十二條公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營范圍，但是應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。

三、注冊公司沒有業(yè)務(wù)有什么影響

（一）公司成立以后，不管是否有經(jīng)營都要做帳報稅，如沒有收入，每個月稅務(wù)0申報即可，如不報稅會產(chǎn)生罰款和滯納金，如企業(yè)漏稅欠稅將來法人會進(jìn)稅務(wù)的黑名單，影響個人信譽(yù)及事業(yè)發(fā)展。

（二）企業(yè)不會自動注銷，如超過3年不年檢會被工商局吊銷營業(yè)執(zhí)照，同樣股東會進(jìn)黑名單，存在和稅務(wù)一樣的后遺癥。3、如企業(yè)不想繼續(xù)經(jīng)營，可以有兩種方式解決：

1、按照正常途徑注銷，此方式會產(chǎn)生一定費用;

2、轉(zhuǎn)讓公司，此方式基本不需要承擔(dān)費用。

參考：

【第14篇】注冊資金50萬的公司交稅多少

很多初創(chuàng)業(yè)者都在思考了到底是注冊個公司，還是注冊個個體戶更好呢？

通過對比公司和個體戶之間的優(yōu)劣性，還是建議大家在工商注冊時最好選擇公司，具體的原因今天小編就一次性說個明白！

一、個體戶與公司的區(qū)別

1、法人資格

個體戶不具備法人資格，公司具備法人資格。

2、連帶責(zé)任

個體戶是無限連帶責(zé)任法律，有限責(zé)任公司是有限連帶責(zé)任的。

3、稅收優(yōu)惠

個體戶一般是稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)其所在位置規(guī)模員工人數(shù)銷售商品按估算的銷售額予以定稅.不論當(dāng)月的收入多少，有無收入都要按定稅金額來交稅。

公司則要求企業(yè)自己申報的收入來交稅，小規(guī)模納稅人季度收入不超過15萬元可以享受免稅優(yōu)惠政策。（2023年稅務(wù)局最新政策）

4、征收稅種

個體戶可以定額征收增值稅，繳納個人所得稅等。

公司征稅按實際收入征收，繳納增值稅、企業(yè)所得稅等。

二、、推薦注冊公司的理由

（一）、個體工商戶不能轉(zhuǎn)讓，但是公司卻可以

個體戶的經(jīng)營者，不能像公司那樣將股東或者法人轉(zhuǎn)讓/變更，根據(jù)《個體工商戶條例規(guī)定》第10條——個體工商戶變更經(jīng)營者的，應(yīng)當(dāng)在辦理注銷登記完成以后，由新的經(jīng)營者重新遞交申請注冊辦理營業(yè)執(zhí)照材料。

公司可以在規(guī)定的時間內(nèi)（因為剛注冊下來的執(zhí)照需要工商局內(nèi)部歸檔，所以有一個時間延遲）進(jìn)行股權(quán)變更、轉(zhuǎn)讓等事項.

（二）、個體戶不能開設(shè)分店，但是公司卻可以開

每個個體工商戶都有一個固定的地址，而且這個地址只能辦理一個營業(yè)執(zhí)照，一個人只能注冊一家個體工商戶執(zhí)照。

公司不僅能夠設(shè)立分公司、子公司，而且還可以設(shè)立集團(tuán)公司；

（三）、個體戶不能增加投資人和合伙人，但是公司卻可以

個體戶的經(jīng)營者從名字上面就能理解，都是一個人為經(jīng)營主體且承擔(dān)著無限責(zé)任的，并且個體戶根本沒有股份制度的說法，沒有人能加入一個個體戶作為投資者或者合伙人。

公司不僅可以增加一個股東或者合伙人，還能增值幾個、幾十個、甚至幾百個，大家按照對應(yīng)的股份比例分紅和承擔(dān)責(zé)任。

（四）、個體戶的經(jīng)營風(fēng)險相對來說比較大，但是公司卻可以有選擇性風(fēng)險

個體戶承擔(dān)的是無限連帶責(zé)任。

舉例：你以個體工商戶開一家小吃店，吃出來了問題，你必須用全部身家去賠償。

公司有：有限責(zé)任公司、有限合伙、股份公司、個人獨資公司等等，他可以選擇注冊一家有限責(zé)任公司，此時你需要承擔(dān)的責(zé)任是有限責(zé)任，如果選擇個獨企業(yè)或者合伙企業(yè)，可能承擔(dān)的責(zé)任也是無限連帶責(zé)任。

舉例：你成立了一家有限責(zé)任公司，注冊資金為50萬元，因為經(jīng)營不善導(dǎo)致倒閉，而此時你公司外債欠款100萬，作為有限責(zé)任公司，你只需要承擔(dān)注冊資金50萬元，如果你注冊資金為200萬，那么你的有限責(zé)任就是200萬。

相反如果注冊一家個獨企業(yè)或者合伙企業(yè)，那么你需要承擔(dān)的責(zé)任也是無限的。

綜上可以知道注冊公司能選擇有限責(zé)任風(fēng)險或者無限責(zé)任的風(fēng)險。

如果您有什么問題，歡迎下方點擊關(guān)注和留言，小編會第一時間給您解答，謝謝！

【第15篇】注冊了公司就要交稅嗎

很多人注冊了公司之后，被交稅這個事情搞的焦頭爛額，比如要不要交稅、應(yīng)該交多少稅之類的問題都沒有概念。今天，上海正仁給大家普及一個小知識，報稅和交稅是兩個完全不同的概念，通俗點說，交稅是最終的結(jié)果，而報稅則是過程和依據(jù)；現(xiàn)在全國都實行多證合一，工商和稅務(wù)是同步登記的，拿到執(zhí)照之后，并不一定要交稅，但必須要按時報稅。

那么，什么時候應(yīng)該交稅，什么時候又可以不用交稅呢？分為兩種情況：

第一，注冊了公司但是還沒有經(jīng)營

對于還沒有經(jīng)營的注冊公司，沒有產(chǎn)生財務(wù)往來，就不會產(chǎn)生稅收，不用交稅但是需要報稅。報稅是把你的財務(wù)數(shù)據(jù)上報給稅務(wù)局，在沒有財務(wù)往來的情況下可以申請零申報，這樣就不會產(chǎn)生稅收。但是如果沒有按時報稅，是會產(chǎn)生罰款的。

第二，注冊了公司并且已經(jīng)開始經(jīng)營

如果你的公司已經(jīng)在經(jīng)營了，那就要按時申報納稅。至于交多少，就取決于你申報的財務(wù)數(shù)據(jù)。而企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)核算是有嚴(yán)格的規(guī)定的，不能憑空任意捏造，像稅收征管法、會計法等一系列的法律，就有專門規(guī)范公司做賬行為的條文。

什么是報稅？

報稅有月報、季報、年報等類型，一般以15號為期限。注冊了公司之后，不管有沒有發(fā)生交易，都要在規(guī)定期限前進(jìn)行申報。

不按時報稅有以下結(jié)果：

1. 稅收征管法有規(guī)定，未按時申報稅的，可以處兩千元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以處兩千至一萬元的罰款；而且罰款和滯納金會隨著時間累加；

2. 不報稅會被列為非正常戶，無法辦理其他涉稅業(yè)務(wù)，比如無法開發(fā)票，可能會導(dǎo)致客戶流失等，而申請解除鎖定需要提供一系列的材料，甚至上門核查，帶來不必要的麻煩；

3. 長期不申報，法定代表人、股東等會被列入失信黑名單，全國聯(lián)網(wǎng)，嚴(yán)重影響個人征信。有的地方的學(xué)校已經(jīng)把父母的征信作為孩子入學(xué)的參考標(biāo)準(zhǔn)，具體影響程度需要自己考量，希望各位創(chuàng)業(yè)者都能引起重視。

什么是零申報？

零申報適合那些還沒有開始經(jīng)營，但是又必須按時申報稅的初創(chuàng)企業(yè)。零申報有一個明確的前提，那就是公司還沒有開始經(jīng)營，沒有收入沒有支出，沒有財務(wù)往來也沒有應(yīng)納稅額。這種情況下，向稅務(wù)局申報的所有財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)，全部都是零，也稱為零申報。

零申報沒有規(guī)定時間期限，只要是沒有經(jīng)營的企業(yè)，就可以零申報。但是一旦你的企業(yè)開始經(jīng)營，并且有大把的營收和利潤，還在進(jìn)行零申報，就是典型的虛假申報和偷稅漏稅了。另外，長期零申報的企業(yè)很容易被國稅系統(tǒng)重點關(guān)注，大家最好也不要冒險，嚴(yán)格遵紀(jì)守法。

報稅納稅是一件很重要并且馬虎不得的事，對于初創(chuàng)企業(yè)來說，如果對稅務(wù)要求缺乏了解，最好可以請專業(yè)的代理記賬公司進(jìn)行委托處理，更加穩(wěn)妥。上海正仁企業(yè)管理咨詢有限公司是專業(yè)的企業(yè)管理咨詢服務(wù)公司，我們專門注重于上海內(nèi)外資小企業(yè)的中、高端財務(wù)支持服務(wù)。

主要服務(wù)內(nèi)容包括財務(wù)咨詢、財稅籌劃、公司注冊、財務(wù)代理、企業(yè)管理咨詢、投資咨詢等。 “誠信可靠，服務(wù)先行”是正仁財務(wù)一直來奉行的經(jīng)營理念。

目前正仁財務(wù)憑借專業(yè)的知識、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得了客戶的信賴，使得自己的業(yè)務(wù)增長來源于老客戶的介紹。現(xiàn)在已經(jīng)有多家小型企業(yè)進(jìn)行財務(wù)支持服務(wù)。

【第16篇】注冊公司需要交稅嗎

注冊公司必須要交稅嗎？

不一定交稅，但一定要報稅，公司暫時沒有業(yè)務(wù)，也要按時0申報，不按時申報會產(chǎn)生罰款。滯納金時間越長，金額越多。情節(jié)嚴(yán)重的話，會被列為非正常戶，到時候既開不了發(fā)票，也會被拉入黑名單。影響公司法人、股東、財務(wù)負(fù)責(zé)人的征信，所以我們一定要按時申報。