會計銷售合同（4份范本）

【第1篇】銷售合同：銷售會計職位說明書

銷售合同范文：銷售會計職位說明書

職位名稱：銷售會計 職位代碼：所屬部門： 財務(wù)科

直接下屬： 無 間接下屬： 無 崗位編制：一人

1.1發(fā)運前的確認：內(nèi)外銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫、發(fā)運貨柜預定的前提下，進一步確認客戶預付定金或信用證收取情況后向生產(chǎn)部下達發(fā)貨通知單；內(nèi)銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫的前提下，除進一步確認客戶預付定金收取情況外，還應確認尾款確已收齊，再向生產(chǎn)部下達發(fā)貨通知單；

1.3在產(chǎn)品發(fā)出后，按售價計算產(chǎn)品銷售收入，沖銷預收的客戶定金，按其差額計算出應收帳款，轉(zhuǎn)會計編制產(chǎn)品銷售記帳憑證；

1.4收到外銷客戶產(chǎn)品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認客戶單位后，轉(zhuǎn)會計編制貨款入帳記帳憑證沖銷應收帳款。

1.5跟據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的回款通知與瑞捷邦公司進行賬務(wù)核對，及時從瑞捷邦回收銷售貨款。

2.1根據(jù)人事行政部提供的管理人員出勤天數(shù)、工資標準、以及經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導批準的績效獎金和代扣代繳款項等資料，分單位分人員明細計算管理人員的應付工資和實付工資；

2.2根據(jù)生產(chǎn)部上報的當月產(chǎn)成品入庫統(tǒng)計表，審核當月產(chǎn)成品入庫情況，核對準確后按工藝部門提供的產(chǎn)品工時定額計算分車間實際完成的定額工時；

2.3根據(jù)各車間實際完成的定額工時，按不同車間的小時工資費用分別計算：成品車間、木工車間、實木車間、縫紉車間、輔助車間的總工時及總工資額；

2.4把各車間總工時及總工資額下發(fā)給各車間主任，根據(jù)各車間主任上報的工資明細表，核對各車間的工資額；

對本期尚未發(fā)生，但應由本期成本負擔的工資、銷售提成等費用應正確計提計入預提費用科目，并在以后支付時分期沖銷。

負責登記扣款低值易耗品（工具、工作服等）明細賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應收款賬核對。

負責原材料入庫的金額，數(shù)量及時登記，并與供應商月末進行對賬。布料采購計劃分供應商進行的整理做出下月布料用款計劃。上報到上級領(lǐng)導審批后按具體用布時間進行請款。

1.2、培訓經(jīng)歷；接受過財務(wù)相關(guān)知識技能培訓和公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓。

1.4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

1.4.2熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程；

1.5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力；

2.4因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。

2.5不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識，文控資料混亂。

3、銷售會計由財務(wù)科長提名,報董事會或總經(jīng)理批準任命，其工作對總經(jīng)理負責。

崗位名稱：銷售會計

所屬部門：財務(wù)部

直接上級：財務(wù)經(jīng)理

直接下級：

工作聯(lián)系崗位：銷售部、制造部成品庫

崗位職責：

1、正確計算產(chǎn)品銷售收入支、其它業(yè)務(wù)收入支、營業(yè)外收支，編制主營業(yè)務(wù)利潤計算表。

2、加強產(chǎn)成品核算和管理，每天與庫管員一道進行實物盤點，做到賬實相符。3、準確、及時結(jié)算客戶銷售折扣；隨時清理客戶折扣和邊際貢獻，并對異常情況向財務(wù)經(jīng)理報告。

4、定期和不定期與客戶核算帳務(wù)，并對有欠款的客戶保留書面對帳記錄。

5、每日稽核客戶銷貨發(fā)票與提貨聯(lián)、出門聯(lián)的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，防止錯發(fā)貨。

6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結(jié)折扣。

7、兼職核算食堂的經(jīng)營核算工作。

業(yè)務(wù)主要流程：

1、日常在物流管理 存貨核算 查詢分析工具查詢開票未提日報表，在總賬系統(tǒng)分別錄入現(xiàn)銷和賒銷收入憑證，計入過渡科目。

2、月末通過物流管理 存貨核算 憑證管理生成憑證，分現(xiàn)銷、賒銷生成銷售收入憑證。系統(tǒng)自動將日常計入過渡項目的銷售收入分配到明細核算項目中。

3、通過銷售折扣管理系統(tǒng)的折扣標準定義 般折扣標準或目標折扣標準，根據(jù)客戶折扣變化修改折扣標準。

4、每天根據(jù)收到客戶的貨款情況，在財務(wù)會計 應收款管理 憑證處理 生成憑證里選擇單據(jù)生成收款憑證。

主要使用設(shè)備名稱：電腦、打印機

任職條件：

1、具備大專及以上學歷（會計相關(guān)專業(yè)），持有會計從業(yè)資格證；

2、１年以上大中型工業(yè)企業(yè)財務(wù)核算工作經(jīng)驗；

3、熟悉會計核算、操作流程，財務(wù)報表及分析，稅務(wù)政策，k3基本業(yè)務(wù)流程；4、具備良好的職業(yè)道德，交往協(xié)調(diào)能力，獨立思考能力，執(zhí)行能力，各項規(guī)章制度；

5、熟練運用財務(wù)金蝶軟件，辦公自動化設(shè)備。

職業(yè)發(fā)展通道：1、主辦會計 2、財務(wù)經(jīng)理 3、財務(wù)總監(jiān)

【第2篇】銷售會計職位說明書

職位名稱：銷售會計職位代碼：所屬部門：財務(wù)科

直接下屬：無間接下屬：無崗位編制：一人

1.1發(fā)運前的確認：內(nèi)外銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫、發(fā)運貨柜預定的前提下，進一步確認客戶預付定金或信用證收取情況后向生產(chǎn)部下達發(fā)貨通知單；內(nèi)銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫的前提下，除進一步確認客戶預付定金收取情況外，還應確認尾款確已收齊，再向生產(chǎn)部下達發(fā)貨通知單；

1.3在產(chǎn)品發(fā)出后，按售價計算產(chǎn)品銷售收入，沖銷預收的客戶定金，按其差額計算出應收帳款，轉(zhuǎn)會計編制產(chǎn)品銷售記帳憑證；

1.4收到外銷客戶產(chǎn)品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認客戶單位后，轉(zhuǎn)會計編制貨款入帳記帳憑證沖銷應收帳款。

1.5跟據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的回款通知與瑞*邦公司進行賬務(wù)核對，及時從瑞捷邦回收銷售貨款。

2.1根據(jù)人事行政部提供的管理人員出勤天數(shù)、工資標準、以及經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導批準的績效獎金和代扣代繳款項等資料，分單位分人員明細計算管理人員的應付工資和實付工資；

2.2根據(jù)生產(chǎn)部上報的當月產(chǎn)成品入庫統(tǒng)計表，審核當月產(chǎn)成品入庫情況，核對準確后按工藝部門提供的產(chǎn)品工時定額計算分車間實際完成的定額工時；

2.3根據(jù)各車間實際完成的定額工時，按不同車間的小時工資費用分別計算：成品車間、木工車間、實木車間、縫紉車間、輔助車間的總工時及總工資額；

2.4把各車間總工時及總工資額下發(fā)給各車間主任，根據(jù)各車間主任上報的工資明細表，核對各車間的工資額；

對本期尚未發(fā)生，但應由本期成本負擔的工資、銷售提成等費用應正確計提計入預提費用科目，并在以后支付時分期沖銷。

負責登記扣款低值易耗品（工具、工作服等）明細賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應收款賬核對。

負責原材料入庫的金額，數(shù)量及時登記，并與供應商月末進行對賬。布料采購計劃分供應商進行的整理做出下月布料用款計劃。上報到上級領(lǐng)導審批后按具體用布時間進行請款。

1.2、培訓經(jīng)歷；接受過財務(wù)相關(guān)知識技能培訓和公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓。

1.4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

1.4.2熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程；

1.5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力；

2.4因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。

2.5不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識，文控資料混亂。

3、銷售會計由財務(wù)科長提名,報董事會或總經(jīng)理批準任命，其工作對總經(jīng)理負責。

崗位名稱：銷售會計

所屬部門：財務(wù)部

直接上級：財務(wù)經(jīng)理

直接下級：

工作聯(lián)系崗位：銷售部、制造部成品庫

崗位職責：正確計算產(chǎn)品銷售收入支、其它業(yè)務(wù)收入支、營業(yè)外收支，編制主營業(yè)務(wù)利潤計算表。

2、加強產(chǎn)成品核算和管理，每天與庫管員一道進行實物盤點，做到賬實相符。3、準確、及時結(jié)算客戶銷售折扣；隨時清理客戶折扣和邊際貢獻，并對異常情況向財務(wù)經(jīng)理報告。

4、定期和不定期與客戶核算帳務(wù)，并對有欠款的客戶保留書面對帳記錄。

5、每日稽核客戶銷貨發(fā)票與提貨聯(lián)、出門聯(lián)的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，防止錯發(fā)貨。

6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結(jié)折扣。(1)(2)

【第3篇】銷售會計崗位職責范本

□工作要求：

根據(jù)銷售公司上報的資料進行收入確認，登記合同執(zhí)行情況臺帳;負責部門電腦硬件、軟件維護工作，保證銷售財務(wù)電算化系統(tǒng)正常運行。

☆主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)當月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。

二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;

四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;

六、負責整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負責財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

九、稅務(wù)會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。

十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

十一、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1.負責公司煤炭銷售的會計核算工作，協(xié)調(diào)篩選廠的煤炭收、發(fā)、存業(yè)務(wù)，參與制定銷售計劃和銷售管理規(guī)定;

2.全面負責有關(guān)銷售往來結(jié)算的明細核算、帳款核對并監(jiān)督有關(guān)部門及時辦理貨款清算;

3.定期向領(lǐng)導匯報應收帳款占用情況和貨款回籠情況，為責任制考核提供考核依據(jù);

4.依照稅法規(guī)定，正確計提各項稅金和稅金的核算工作，按時填報稅務(wù)各種報表，及時辦理各種稅金的繳納工作;

5.做好各種發(fā)票的領(lǐng)、發(fā)、存業(yè)務(wù)，確保發(fā)票的安全和完整;

6.負責指導各種稅務(wù)發(fā)票的正確填寫以及采購發(fā)票的審核工作;

7.指導初級會計人員的會計業(yè)務(wù)技術(shù)，幫助會計人員提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平;

8.協(xié)助記帳憑證的二次錄入工作;

9.協(xié)助完成本部門的其他各項工作。

【第4篇】最新銷售會計職位說明書

職位名稱：銷售會計職位代碼：所屬部門：財務(wù)科

直接下屬：無間接下屬：無崗位編制：一人

1.1發(fā)運前的確認：內(nèi)外銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫、發(fā)運貨柜預定的前提下，進一步確認客戶預付 定金 或信用證收取情況后向生產(chǎn)部下達發(fā)貨通知單內(nèi)銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫的前提下，除進一步確認客戶預付定金收取情況外，還應確認尾款確已收齊，再向生產(chǎn)部下達發(fā)貨通知單

1.3在產(chǎn)品發(fā)出后，按售價計算產(chǎn)品銷售收入，沖銷預收的客戶定金，按其差額計算出應收帳款，轉(zhuǎn)會計編制產(chǎn)品銷售記帳憑證

1.4收到外銷客戶產(chǎn)品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認客戶單位后，轉(zhuǎn)會計編制貨款入帳記帳憑證沖銷應收帳款。

1.5跟據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的回款通知與瑞*邦公司進行賬務(wù)核對，及時從瑞捷邦回收銷售貨款。

2.1根據(jù)人事行政部提供的管理人員出勤天數(shù)、 工資 標準、以及經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導批準的績效獎金和代扣代繳款項等資料，分單位分人員明細計算管理人員的應付工資和實付工資

2.2根據(jù)生產(chǎn)部上報的當月產(chǎn)成品入庫統(tǒng)計表，審核當月產(chǎn)成品入庫情況，核對準確后按工藝部門提供的產(chǎn)品工時定額計算分車間實際完成的定額工時

2.3根據(jù)各車間實際完成的定額工時，按不同車間的小時工資費用分別計算：成品車間、木工車間、實木車間、縫紉車間、輔助車間的總工時及總工資額

2.4把各車間總工時及總工資額下發(fā)給各車間主任，根據(jù)各車間主任上報的工資明細表，核對各車間的工資額

對本期尚未發(fā)生，但應由本期成本負擔的工資、銷售提成等費用應正確計提計入預提費用科目，并在以后支付時分期沖銷。

負責登記扣款低值易耗品(工具、工作服等)明細賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應收款賬核對。

負責原材料入庫的金額，數(shù)量及時登記，并與供應商月末進行對賬。布料采購計劃分供應商進行的整理做出下月布料用款計劃。上報到上級領(lǐng)導審批后按具體用布時間進行請款。

1.2、培訓經(jīng)歷接受過財務(wù)相關(guān)知識技能培訓和公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓。

1.4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律 法規(guī) 和制度

1.4.2熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程

1.5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力

2.4因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。

2.5不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識，文控資料混亂。

3、銷售會計由財務(wù)科長提名,報董事會或總經(jīng)理批準任命，其工作對總經(jīng)理負責。

崗位名稱：銷售會計

所屬部門：財務(wù)部

直接上級：財務(wù)經(jīng)理

直接下級：

工作聯(lián)系崗位：銷售部、制造部成品庫

崗位職責：

1、正確計算產(chǎn)品銷售收入支、其它業(yè)務(wù)收入支、營業(yè)外收支，編制主營業(yè)務(wù)利潤計算表。

2、加強產(chǎn)成品核算和管理，每天與庫管員一道進行實物盤點，做到賬實相符。3、準確、及時結(jié)算客戶銷售折扣隨時清理客戶折扣和邊際貢獻，并對異常情況向財務(wù)經(jīng)理報告。

4、定期和不定期與客戶核算帳務(wù)，并對有 欠款 的客戶保留書面對帳記錄。

5、每日稽核客戶銷貨發(fā)票與提貨聯(lián)、出門聯(lián)的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，防止錯發(fā)貨。

6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結(jié)折扣。