企業(yè)信息安全管理（3篇）

【第1篇】企業(yè)信息安全管理

隨著信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當(dāng)前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作亟待解決的問題。

一、企業(yè)的信息及其安全隱患

在我公司，我部門對信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個部門相結(jié)合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：

a. 技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。

b. 商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。

c. 財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。

d 服務(wù)器信息。主要存在于信管部。

e 密碼信息。存在于各部門所有員工。

針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險：

1 來自企業(yè)外的風(fēng)險

①病毒和木馬風(fēng)險?；ヂ?lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。

②不法分子等黑客風(fēng)險。計算機網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時間運行，開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及ddos分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來，它會導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。

2、來自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險

① 文件的傳輸風(fēng)險。若有員工將公司重要文件以qq、msn發(fā)送出去，將會造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。

②文件的打印風(fēng)險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會使企業(yè)信息資料外泄。

③文件的傳真風(fēng)險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會造成企業(yè)信息的外泄。

④ 存儲設(shè)備的風(fēng)險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會泄露企業(yè)機密信息。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業(yè)信息的泄露。

⑤ 上網(wǎng)行為風(fēng)險。員工可能會在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。

⑥用戶密碼風(fēng)險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運行，甚至?xí)桓`取整個服務(wù)器數(shù)據(jù)。

⑦機房設(shè)備風(fēng)險。主要包括服務(wù)器、ups電源、網(wǎng)絡(luò)交換機、電話交換機、光端機等。這些風(fēng)險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會損壞機房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。

⑧辦公/區(qū)域風(fēng)險。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機密，甚至是公司機密。

為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個層面杜絕信息安全隱患。

二、總則：從整個公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施

1.計算機設(shè)備安全管理

1） 公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備安全的物品。

2） 嚴(yán)格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。

3）發(fā)現(xiàn)由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進(jìn)行處理。

4）下班后所有不再使用的計算機，應(yīng)關(guān)閉主機電源，以防止意外，對于共同使用的計算機，原則上由最后一個退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計算機設(shè)備。

2.部門資料安全管理

1） 外接存儲設(shè)備安全管理

嚴(yán)禁所有人員以個人介質(zhì)光盤、u盤、移動硬盤等存儲設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設(shè)備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機箱：①將用戶主機貼上封條標(biāo)簽，除信管部人員外，任何人不得私自拆開機箱，若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時，拆除封條標(biāo)簽后，在故障排查結(jié)束及時更換新的封條標(biāo)簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡，將查看視頻監(jiān)控記錄，追查相關(guān)人責(zé)任。②給每臺電腦主機配備鎖柜，將所有用戶主機存放在鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由信管部保管，若需要為用戶處理電腦故障時，信管部在打開鎖柜處理完電腦故障時，一定要鎖好主機柜，確保主機內(nèi)硬盤的安全。

2） 文件傳真安全管理

所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實后，統(tǒng)一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴(yán)禁個人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個人承擔(dān)。在對內(nèi)傳真文件時，應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時，應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔(dān)一切后果。

3） 文件打印安全管理

所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。若在上班時間，打印工作文件時，需要即刻在打印機處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時有其他緊急事件，應(yīng)該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

4） 文件的存儲安全管理

所有部門人員應(yīng)每周清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用u盤或移動硬盤上，確保個人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時，能夠及時恢復(fù)最近的工作資料；電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資料丟失時，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門u盤或移動硬盤上，若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔(dān)。

5） 辦公區(qū)域的安全管理

所有部門人員每天下班時應(yīng)保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，造成的后果將由本人承擔(dān)。

3.帳號密碼安全管理

使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置密碼時應(yīng)注意：密碼至少有8個字符長；密碼必須包含以下任一部分：字母a-z或a-z，數(shù)字0-9，特殊字符，例如 $ ，-等。

1）電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內(nèi)部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息，網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時,應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn)，將對該用戶進(jìn)行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題，信管部不承擔(dān)責(zé)任。

2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：所有erp用戶及oa用戶都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴(yán)禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設(shè)置過于簡單，被其他用戶非法登陸后，在erp中將會非法編制篡改單據(jù)，在oa中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會導(dǎo)致嚴(yán)重的后果；嚴(yán)禁將erp帳號或oa帳號密碼透露給他人，讓他人代己做erp單據(jù)或辦理oa流程；員工調(diào)離崗位或離職，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。

3）采用用戶身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會被動機不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè)外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。

這里，我們可以采取動態(tài)口令牌或usb key認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動態(tài)口令牌隨機生成動態(tài)密碼，并于60秒內(nèi)自動刷新密碼，無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無策；而usb key采用usb密鑰，存儲特定的加密算法，只有將usb鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認(rèn)證軟件驗證通過后，才能進(jìn)入。我們通過（動態(tài)+靜態(tài)）混合身份認(rèn)證，或（硬件+軟件）混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。

4.殺毒軟件安全管理

用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級，每日定時殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動掃描殺毒。

5.各類軟件安全管理

軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作手冊由使用者長借、保管。

6.郵件安全管理

所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）

綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識，具體應(yīng)做到：

日常工作信息安全：

1）員工應(yīng)對在自己公司電腦內(nèi)公司機密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。

2.）員工有責(zé)任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。

3.）各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。

4）每臺公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。

5）不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實在有需要進(jìn)行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機操作。

6）任何對公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

假期時間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機并設(shè)有開機密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。

確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。

當(dāng)你在外的時候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。

當(dāng)你回來的時候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報。報告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯誤的行為是很重要的。

常規(guī)注意事項

1）任何外來盤片(包括cd、vcd碟片及軟盤)，只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后，才可在公司計算機上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元～500元。

2）個人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后，交由專人上機操作。

3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～500元的罰款。

4）嚴(yán)禁在工作時間利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～200元的罰款。

三、細(xì)則：從各部門級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施

1.采購部的安全處理措施如下：

1）采購招標(biāo)的安全管理。

由采購部門編寫招標(biāo)計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開展招標(biāo)工作。采購部門制定招標(biāo)邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動。在發(fā)標(biāo)書的過程中。采購部應(yīng)遵守下列原則：①招標(biāo)的公開性：對于采購的招標(biāo)信息應(yīng)該公開；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開；中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開。②招標(biāo)的公平與公正：對待各方投標(biāo)者一視同仁，不得對任何投標(biāo)方帶有主觀意見。③招標(biāo)的保密性：采購部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評標(biāo)完成后提交評標(biāo)報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。

2）采購價格及供應(yīng)商的信息安全保密。

采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購的價格，嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來源。采購部門人員要隨時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購價格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒有存放好，導(dǎo)致采購信息資料外泄。要求部門人員要嚴(yán)格保管好工作紙質(zhì)文件，同時一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。

2.客服部有如下工作存在安全隱患：

1）及時向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。

2）甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場的數(shù)據(jù)，盤點甲方各基地庫存數(shù)；

3）總經(jīng)辦工作安排。

以上存在的安全隱患及處理措施如下：

a）發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場庫存信息安全。

客服部人員在統(tǒng)計往風(fēng)場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統(tǒng)計的庫存結(jié)果不準(zhǔn)確。這會造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場到貨數(shù)量不一致，從而得迅速查找整個發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節(jié)；甚至?xí)驗閹齑娼y(tǒng)計的不準(zhǔn)確，延遲發(fā)貨到貨時間，導(dǎo)致現(xiàn)場庫不能及時向風(fēng)場發(fā)貨，從而影響客戶的業(yè)務(wù)?？头楷F(xiàn)場人員必須每日在oa中編寫日記，以便部門領(lǐng)導(dǎo)能隨時掌握此現(xiàn)場人員的工作動態(tài)，現(xiàn)場人員要認(rèn)真盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息，在現(xiàn)場與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對，確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時向部門負(fù)責(zé)人匯報。

b）總經(jīng)辦的日程安排管理。

在實際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核?？头控?fù)責(zé)人要了解總經(jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會受到打擾，在總經(jīng)理方便時，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時將文件下發(fā)給相應(yīng)部門。

3.項目部的安全處理措施如下：

1）圖紙的安全管理。

項目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項目生產(chǎn)時，工藝員申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認(rèn)后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合iso9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。

2）工藝技術(shù)文件的安全管理。

項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓(xùn)過程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類文件。

3）人員的安全管理。

項目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件；在部門員工調(diào)動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動或離職，由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術(shù)資料的外泄。

4.倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：

a）物料庫存安全。

物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一致；做好物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當(dāng)保管物料的庫存量不足時，及時通知采購部，由采購部制定新的計劃進(jìn)行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。

b）物料信息安全。

倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來源。倉儲部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范部門人員的安全防范意識，并嚴(yán)格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。

c）倉庫整體安全。

做好物資的存儲工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進(jìn)行單獨存放與隔離、管制。

5.技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：

1）圖紙的歸檔

a） 外來書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，復(fù)印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。

b） 電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門；若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門，若出現(xiàn)圖紙變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。

c） 內(nèi)部設(shè)計電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份，公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。

2）外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書

技術(shù)人員在收到文件后1個工作日內(nèi)整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。

3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件

a） 公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。

b） 移交文件時，移交人應(yīng)備有檔案實體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。

c） 檔案管理專員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補交。

d） 移交時，移交和 接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。

4）技術(shù)圖書、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理

公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價賠償或購買新書。

5）技術(shù)，項目往來傳真件

綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時保留復(fù)印件，按項目不同分類，待項目結(jié)束后，各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。

6）技術(shù)，項目往來電子郵件

由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。

7）本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細(xì)表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。

8）技術(shù)文件的復(fù)印

歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時，須由使用人到綜合部填寫《資料復(fù)印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。

9）技術(shù)文件的借閱

a）借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。

b）借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。

c）借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調(diào)檔申請時特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時，則其返回后一個工作日內(nèi)歸還。

d）歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究使用人的責(zé)任。

公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時，須由簽收人簽字確認(rèn)。

6.質(zhì)管部的安全處理措施如下：

1）工藝文件的安全管理

部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過程檢驗，在部門負(fù)責(zé)人授權(quán)下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項，對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程檢驗完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員，最后由檔案專員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

2）驗收圖紙的安全管理

驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn)對完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫；若不合格，則對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內(nèi)部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間后，檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個小時內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責(zé)任。

7.財務(wù)部的安全處理措施如下：

1）財務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。

2）財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。

3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。

4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財產(chǎn)損失，將由本人承擔(dān)一切損失。

5）會計人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應(yīng)立即整理存放到財務(wù)憑證專柜中，同時確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本人承擔(dān)一切后果。

6）財務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財務(wù)專柜中妥善保管。

7）財務(wù)部門因為數(shù)據(jù)的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務(wù)部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。

8）財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來是公司的敏感信息，因此，財務(wù)的工作要求財務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。

8.綜合部的安全處理措施如下：

1）技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理。

綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門，若圖紙出現(xiàn)變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價賠償或購買新書。

2）涉外合同的安全管理。

綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過后，檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門；原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。

3）工資編制的安全管理。

綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時候，應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時候，應(yīng)單獨設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴(yán)禁在任何場合與他人討論工資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。

9.信管部的安全處理措施如下：

1）計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。

公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：

a） 計算機是指為公司內(nèi)部員工使用的pc機（包括cpu、硬盤、內(nèi)存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標(biāo)。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）

b）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。

c）計算機其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。

d） 附帶軟件包括計算機驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。

e） 包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。

在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報總經(jīng)理審批，審批通過后才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。

2）公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。

輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。

3）公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。

a）視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、sony攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。

b）視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。

4）信息化系統(tǒng)erp、oa帳戶安全管理

系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理

a）erp、oa系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。

b）erp系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護，負(fù)責(zé)一般操作帳號的生成和維護，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護；oa系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)oa系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。

c）erp、oa系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。

d）erp、oa操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫erp/oa用戶權(quán)限申請表，并經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。

e）系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

f）系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時注銷其帳號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。

一般操作帳號的設(shè)置與管理

a）一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶一帳號對應(yīng)設(shè)置。

b）操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其帳號并在新員工入職時根據(jù)需要生成新的操作員帳號。

5）密碼安全管理

a）終端計算機密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼，制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時，系統(tǒng)管理員及時登記相應(yīng)的新密碼。

b）應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個服務(wù)器創(chuàng)建一個復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門負(fù)責(zé)人。

c）防火墻/路由器密碼安全管理: 防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中，并提交給部門負(fù)責(zé)人。

d）erp/oa系統(tǒng)密碼安全管理: erp/oa系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由erp/oa管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時，及時上報部門負(fù)責(zé)人。操作用戶密碼由erp/oa管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成，信息管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由erp/oa管理員幫其初始化密碼。

信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。

6）數(shù)據(jù)備份安全管理

定期備份erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：

a）erp服務(wù)器備份：每天早上自動備份e3帳套和5000帳套。

b）oa服務(wù)器備份：每天早上9：00備份oa數(shù)據(jù)庫，并于每周五早上9：00備份oa系統(tǒng)文件夾。

c）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺執(zhí)行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時做災(zāi)難恢復(fù)。

數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，避免對各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：

a）erp系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。

b）oa系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。

c）郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。

d）用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、ie緩存的清理。

7）信息資料安全管理

a）加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是xx文檔加密系統(tǒng)，對常用辦公軟件office、pdf、autocad文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資料泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁usb等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的文件，但這里存在一個安全風(fēng)險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件，同時可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應(yīng)于不同的用戶組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用usb存儲設(shè)備，不禁用usb外設(shè)；能禁止用戶屏幕截圖；能審計打印等。

b）監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲設(shè)備報警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。

c）打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨時調(diào)出以前的打印記錄，保證了及時信息安全責(zé)任追究。

d）設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。

e）信息管理部和綜合部對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

f）信息管理部負(fù)責(zé)計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

g）用戶計算機未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

8）機房安全管理

①非信息管理部人員不得進(jìn)入機房，信管部人員要確保機房大門時刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進(jìn)入機房時，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機房大門，并保管好機房鑰匙。

②保持機房整齊清潔，各種機器設(shè)備按維護計劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。

③確保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象，保證機房內(nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。

a）發(fā)生機房漏水時，信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時，信管部第一時間保護好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。

b）若為墻體或窗戶滲漏水，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水，維修墻體或窗戶，消除滲漏水隱患。

④確保機房防火，定期檢查機房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。

a）完善機房環(huán)境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機房。

b）一旦發(fā)生火災(zāi)，迅速切斷機房電源，避免災(zāi)情的擴散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。

c）等待消防車到來期間,應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器,抓住時機,盡可能的把火撲滅。

d）配合消防部門調(diào)查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn)行災(zāi)后總結(jié)。

⑤確保機房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應(yīng)作防范性處理。

a）遇雷暴天氣，信管部在下班后應(yīng)及時關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作。

b）雷暴天氣結(jié)束后，信管部應(yīng)及時開通服務(wù)器，恢復(fù)內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作，對設(shè)備和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門應(yīng)將故障情況及時報告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。

c）因雷擊造成損失的，信管部應(yīng)會同綜合部進(jìn)行核實、報損，并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報告領(lǐng)導(dǎo)。

應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。

⑥確保在停電后，業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。

信管部在接到停電通知時，應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時間發(fā)生在下班時間，則在下班時通知所有人關(guān)閉電源，同時信管部及時關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機電源。

停電結(jié)束后，打開各應(yīng)用服務(wù)器，并謹(jǐn)記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。

⑦確保機房防盜，針對此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。

a）信息管理部每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。

b）信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。

c）發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時，使用者或管理者應(yīng)立即報告信息管理部，同時保護好現(xiàn)場。

d）信管部接報后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯(lián)系公安部門處理。

提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：

1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為，實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。

2）完善制度，強化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對員工按其職責(zé)劃定必要的最小授權(quán)范圍，明確安全責(zé)任。確保安全措施落實、有效，加強員工的信息安全教育和培訓(xùn)，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。

【第2篇】企業(yè)信息安全管理制度

信息安全管理制度

信息安全是指通過各種策略保證公司計算機設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)平臺（內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及erp、crm、wms、網(wǎng)站、企業(yè)郵箱等）、電子數(shù)據(jù)等的安全、穩(wěn)定、正常，旨在規(guī)范與保護信息在傳輸、交換和存儲、備份過程中的機密性、完整性和真實性。為加強公司信息安全的管理，預(yù)防信息安全事故的發(fā)生，特制定本管理制度。本制度適用于使用新合程計算機設(shè)備、信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的所有人員。

1.計算機設(shè)備安全管理

1.1員工須使用公司提供的計算機設(shè)備（特殊情況的，經(jīng)批準(zhǔn)許可的方能使用自已的計算機），不得私自調(diào)換或拆卸并保持清潔、安全、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機使用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備安全的物品。

1.2嚴(yán)格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，當(dāng)計算機出現(xiàn)硬件故障時應(yīng)及時向信息技術(shù)部報告，不允許私自處理和維修。

1.3員工對所使用的計算機及相關(guān)設(shè)備的安全負(fù)責(zé)，如暫時離開座位時須鎖定系統(tǒng)，移動介質(zhì)自行安全保管。未經(jīng)許可，不得私自使用他人計算機或相關(guān)設(shè)備,不得私自將計算機等設(shè)備帶離公司。

1.4因工作需要借用公司公共筆記本的，實行 “誰借用、誰管理”的原則，切實做到為工作所用，使用結(jié)束后應(yīng)及時還回公司。

2.電子資料文件安全管理。

2.1文件存儲

重要的文件和工作資料不允許保存在c盤（含桌面），同時定期做好相應(yīng)備份，以防丟失；不進(jìn)行與工作無關(guān)的下載、游戲等行為，定期查殺病毒與清理垃圾文件；拷貝至公共計算機上使用的相關(guān)資料，使用完必須注意刪除；各部門自行負(fù)責(zé)對存放在公司文件服務(wù)器p盤的資料進(jìn)行審核與安全管理；若因個人原因造成數(shù)據(jù)資料泄密、丟失的，將由其本人承擔(dān)相關(guān)后果。

2.2文件加密

涉及公司機密或重要的信息文件，所有人員需進(jìn)行必要加密并妥善保管；若因保管不

善，導(dǎo)致公司信息資料的外泄及其他損失，將由其本人承擔(dān)一切責(zé)任。

2.3文件移動

嚴(yán)禁任何人員以個人介質(zhì)光盤、u盤、移動硬盤等外接設(shè)備將公司的文件資料帶離公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設(shè)備中，需要向上級請示批準(zhǔn)，并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。

2.4文件轉(zhuǎn)移

若員工離職，在辦完移交手續(xù)時，所在部門負(fù)責(zé)人將此員工工作資料拷貝至部門保存（可聯(lián)系信息技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)支持），若沒有執(zhí)行此操作流程，離職員工損失的任何資料由該部門自行承擔(dān)。

3.軟件安全管理

3.1軟(軟件原始盤片)、硬件設(shè)備的原始資料（光盤、說明書、保修卡、許可證協(xié)議、合同正本等）應(yīng)交總裁辦保管,保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。

3.2服務(wù)器、pc機須安裝殺毒軟件，定期病毒庫更新及病毒查殺；任何人不得安裝危害公司計算機及網(wǎng)絡(luò)的任何軟件。

3.3信息技術(shù)部對各信息系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、常用辦公軟件等進(jìn)行備份存儲，做好版本控制及相關(guān)更新。

3.4員工須嚴(yán)格遵守公司《計算機使用管理規(guī)定》中軟件管理的相關(guān)規(guī)范。

4.信息系統(tǒng)的安全管理

各信息系統(tǒng)（mail、erp、crm、wms、web等）的安全管理要求，參考相應(yīng)的信息系統(tǒng)管理規(guī)定。

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【第3篇】企業(yè)信息安全管理辦法

?第一章 總則

第一條為規(guī)范信息安全等級保護管理，提高信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會穩(wěn)定和公共利益，保障和促進(jìn)信息化建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條國家通過制定統(tǒng)一的信息安全等級保護管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織公民、法人和其他組織對信息系統(tǒng)分等級實行安全保護，對等級保護工作的實施進(jìn)行監(jiān)督、管理。第三條公安機關(guān)負(fù)責(zé)信息安全等級保護工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。國家保密工作部門負(fù)責(zé)等級保護工作中有關(guān)保密工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。國家密碼管理部門負(fù)責(zé)等級保護工作中有關(guān)密碼工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。涉及其他職能部門管轄范圍的事項，由有關(guān)職能部門依照國家法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行管理。國務(wù)院信息化工作辦公室及地方信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦事機構(gòu)負(fù)責(zé)等級保護工作的部門間協(xié)調(diào)。第四條信息系統(tǒng)主管部門應(yīng)當(dāng)依照本辦法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，督促、檢查、指導(dǎo)本行業(yè)、本部門或者本地區(qū)信息系統(tǒng)運營、使用單位的信息安全等級保護工作。第五條信息系統(tǒng)的運營、使用單位應(yīng)當(dāng)依照本辦法及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，履行信息安全等級保護的義務(wù)和責(zé)任。

第二章 等級劃分與保護

第六條國家信息安全等級保護堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統(tǒng)的安全保護等級應(yīng)當(dāng)根據(jù)信息系統(tǒng)在國家安全、經(jīng)濟建設(shè)、社會生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的危害程度等因素確定。第七條信息系統(tǒng)的安全保護等級分為以下五級：第一級，信息系統(tǒng)受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權(quán)益造成損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。第二級，信息系統(tǒng)受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權(quán)益產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p害，或者對社會秩序和公共利益造成損害，但不損害國家安全。第三級，信息系統(tǒng)受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成嚴(yán)重?fù)p害，或者對國家安全造成損害。第四級，信息系統(tǒng)受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成特別嚴(yán)重?fù)p害，或者對國家安全造成嚴(yán)重?fù)p害。第五級，信息系統(tǒng)受到破壞后，會對國家安全造成特別嚴(yán)重?fù)p害。第八條信息系統(tǒng)運營、使用單位依據(jù)本辦法和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對信息系統(tǒng)進(jìn)行保護，國家有關(guān)信息安全監(jiān)管部門對其信息安全等級保護工作進(jìn)行監(jiān)督管理。第一級信息系統(tǒng)運營、使用單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保護。第二級信息系統(tǒng)運營、使用單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保護。國家信息安全監(jiān)管部門對該級信息系統(tǒng)信息安全等級保護工作進(jìn)行指導(dǎo)。第三級信息系統(tǒng)運營、使用單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保護。國家信息安全監(jiān)管部門對該級信息系統(tǒng)信息安全等級保護工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第四級信息系統(tǒng)運營、使用單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)管理規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)專門需求進(jìn)行保護。國家信息安全監(jiān)管部門對該級信息系統(tǒng)信息安全等級保護工作進(jìn)行強制監(jiān)督、檢查。第五級信息系統(tǒng)運營、使用單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家管理規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)特殊安全需求進(jìn)行保護。國家指定專門部門對該級信息系統(tǒng)信息安全等級保護工作進(jìn)行專門監(jiān)督、檢查。

第三章 等級保護的實施與管理

第九條信息系統(tǒng)運營、使用單位應(yīng)當(dāng)按照《信息系統(tǒng)安全等級保護實施指南》具體實施等級保護工作。第十條信息系統(tǒng)運營、使用單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法和《信息系統(tǒng)安全等級保護定級指南》確定信息系統(tǒng)的安全保護等級。有主管部門的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)。跨省或者全國統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)運行的信息系統(tǒng)可以由主管部門統(tǒng)一確定安全保護等級。對擬確定為第四級以上信息系統(tǒng)的，運營、使用單位或者主管部門應(yīng)當(dāng)請國家信息安全等級保護專家評審委員會評審。第十一條信息系統(tǒng)的安全保護等級確定后，運營、使用單位應(yīng)當(dāng)按照國家信息安全等級保護管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家有關(guān)規(guī)定，滿足信息系統(tǒng)安全保護等級需求的信息技術(shù)產(chǎn)品，開展信息系統(tǒng)安全建設(shè)或者改建工作。第十二條在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，運營、使用單位應(yīng)當(dāng)按照《計算機信息系統(tǒng)安全保護等級劃分準(zhǔn)則》（gb17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參照《信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（gb/t20271-2006）、《信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)安全技術(shù)要求》（gb/t20270-2006）、《信息安全技術(shù) 操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（gb/t20272-2006）、《信息安全技術(shù) 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（gb/t20273-2006）、《信息安全技術(shù) 服務(wù)器技術(shù)要求》、《信息安全技術(shù) 終端計算機系統(tǒng)安全等級技術(shù)要求》（ga/t671-2006）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)同步建設(shè)符合該等級要求的信息安全設(shè)施。第十三條運營、使用單位應(yīng)當(dāng)參照《信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)安全管理要求》（gb/t20269-2006）、《信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)安全工程管理要求》（gb/t20282-2006）、《信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》等管理規(guī)范，制定并落實符合本系統(tǒng)安全保護等級要求的安全管理制度。第十四條信息系統(tǒng)建設(shè)完成后，運營、使用單位或者其主管部門應(yīng)當(dāng)選擇符合本辦法規(guī)定條件的測評機構(gòu)，依據(jù)《信息系統(tǒng)安全等級保護測評要求》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期對信息系統(tǒng)安全等級狀況開展等級測評。第三級信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)每年至少進(jìn)行一次等級測評，第四級信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)每半年至少進(jìn)行一次等級測評，第五級信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)特殊安全需求進(jìn)行等級測評。信息系統(tǒng)運營、使用單位及其主管部門應(yīng)當(dāng)定期對信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護制度及措施的落實情況進(jìn)行自查。第三級信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)每年至少進(jìn)行一次自查，第四級信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)每半年至少進(jìn)行一次自查，第五級信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)特殊安全需求進(jìn)行自查。經(jīng)測評或者自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達(dá)到安全保護等級要求的，運營、使用單位應(yīng)當(dāng)制定方案進(jìn)行整改。第十五條已運營（運行）或新建的第二級以上信息系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)在安全保護等級確定后30日內(nèi)，由其運營、使用單位到所在地設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)辦理備案手續(xù)。隸屬于中央的在京單位，其跨省或者全國統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)運行并由主管部門統(tǒng)一定級的信息系統(tǒng)，由主管部門向公安部辦理備案手續(xù)?？缡』蛘呷珖y(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)運行的信息系統(tǒng)在各地運行、應(yīng)用的分支系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)卦O(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)備案。第十六條辦理信息系統(tǒng)安全保護等級備案手續(xù)時，應(yīng)當(dāng)填寫《信息系統(tǒng)安全等級保護備案表》，第三級以上信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)同時提供以下材料：（一）系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及說明；（二）系統(tǒng)安全組織機構(gòu)和管理制度；（三）系統(tǒng)安全保護設(shè)施設(shè)計實施方案或者改建實施方案；（四）系統(tǒng)使用的信息安全產(chǎn)品清單及其認(rèn)證、銷售許可證明；（五）測評后符合系統(tǒng)安全保護等級的技術(shù)檢測評估報告；（六）信息系統(tǒng)安全保護等級專家評審意見；（七）主管部門審核批準(zhǔn)信息系統(tǒng)安全保護等級的意見。第十七條信息系統(tǒng)備案后，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的備案情況進(jìn)行審核，對符合等級保護要求的，應(yīng)當(dāng)在收到備案材料之日起的10個工作日內(nèi)頒發(fā)信息系統(tǒng)安全等級保護備案證明；發(fā)現(xiàn)不符合本辦法及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在收到備案材料之日起的10個工作日內(nèi)通知備案單位予以糾正；發(fā)現(xiàn)定級不準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在收到備案材料之日起的10個工作日內(nèi)通知備案單位重新審核確定。運營、使用單位或者主管部門重新確定信息系統(tǒng)等級后，應(yīng)當(dāng)按照本辦法向公安機關(guān)重新備案。第十八條受理備案的公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)對第三級、第四級信息系統(tǒng)的運營、使用單位的信息安全等級保護工作情況進(jìn)行檢查。對第三級信息系統(tǒng)每年至少檢查一次，對第四級信息系統(tǒng)每半年至少檢查一次。對跨省或者全國統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)運行的信息系統(tǒng)的檢查，應(yīng)當(dāng)會同其主管部門進(jìn)行。對第五級信息系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)由國家指定的專門部門進(jìn)行檢查。公安機關(guān)、國家指定的專門部門應(yīng)當(dāng)對下列事項進(jìn)行檢查：（一） 信息系統(tǒng)安全需求是否發(fā)生變化，原定保護等級是否準(zhǔn)確；（二） 運營、使用單位安全管理制度、措施的落實情況；（三） 運營、使用單位及其主管部門對信息系統(tǒng)安全狀況的檢查情況；（四） 系統(tǒng)安全等級測評是否符合要求；（五） 信息安全產(chǎn)品使用是否符合要求；（六） 信息系統(tǒng)安全整改情況；（七） 備案材料與運營、使用單位、信息系統(tǒng)的符合情況；（八） 其他應(yīng)當(dāng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的事項。第十九條信息系統(tǒng)運營、使用單位應(yīng)當(dāng)接受公安機關(guān)、國家指定的專門部門的安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，如實向公安機關(guān)、國家指定的專門部門提供下列有關(guān)信息安全保護的信息資料及數(shù)據(jù)文件：（一） 信息系統(tǒng)備案事項變更情況；（二） 安全組織、人員的變動情況；（三） 信息安全管理制度、措施變更情況；（四） 信息系統(tǒng)運行狀況記錄；（五） 運營、使用單位及主管部門定期對信息系統(tǒng)安全狀況的檢查記錄；（六） 對信息系統(tǒng)開展等級測評的技術(shù)測評報告；（七） 信息安全產(chǎn)品使用的變更情況；（八） 信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，信息安全事件應(yīng)急處置結(jié)果報告；（九） 信息系統(tǒng)安全建設(shè)、整改結(jié)果報告。第二十條公安機關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)安全保護狀況不符合信息安全等級保護有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)向運營、使用單位發(fā)出整改通知。運營、使用單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)整改通知要求，按照管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)當(dāng)將整改報告向公安機關(guān)備案。必要時，公安機關(guān)可以對整改情況組織檢查。第二十一條第三級以上信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)選擇使用符合以下條件的信息安全產(chǎn)品：（一）產(chǎn)品研制、生產(chǎn)單位是由中國公民、法人投資或者國家投資或者控股的，在中華人民共和國境內(nèi)具有獨立的法人資格；（二）產(chǎn)品的核心技術(shù)、關(guān)鍵部件具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)；（三）產(chǎn)品研制、生產(chǎn)單位及其主要業(yè)務(wù)、技術(shù)人員無犯罪記錄；（四）產(chǎn)品研制、生產(chǎn)單位聲明沒有故意留有或者設(shè)置漏洞、后門、木馬等程序和功能；（五）對國家安全、社會秩序、公共利益不構(gòu)成危害；（六）對已列入信息安全產(chǎn)品認(rèn)證目錄的，應(yīng)當(dāng)取得國家信息安全產(chǎn)品認(rèn)證機構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書。第二十二條第三級以上信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)選擇符合下列條件的等級保護測評機構(gòu)進(jìn)行測評：（一） 在中華人民共和國境內(nèi)注冊成立（港澳臺地區(qū)除外）；（二） 由中國公民投資、中國法人投資或者國家投資的企事業(yè)單位（港澳臺地區(qū)除外）；（三） 從事相關(guān)檢測評估工作兩年以上，無違法記錄；（四） 工作人員僅限于中國公民；（五） 法人及主要業(yè)務(wù)、技術(shù)人員無犯罪記錄；（六） 使用的技術(shù)裝備、設(shè)施應(yīng)當(dāng)符合本辦法對信息安全產(chǎn)品的要求；（七） 具有完備的保密管理、項目管理、質(zhì)量管理、人員管理和培訓(xùn)教育等安全管理制度；（八） 對國家安全、社會秩序、公共利益不構(gòu)成威脅。第二十三條從事信息系統(tǒng)安全等級測評的機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：（一）遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提供安全、客觀、公正的檢測評估服務(wù)，保證測評的質(zhì)量和效果；（二）保守在測評活動中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私，防范測評風(fēng)險；（三）對測評人員進(jìn)行安全保密教育，與其簽訂安全保密責(zé)任書，規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行的安全保密義務(wù)和承擔(dān)的法律責(zé)任，并負(fù)責(zé)檢查落實。

第四章 涉密信息系統(tǒng)的分級保護管理

第二十四條涉密信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家信息安全等級保護的基本要求，按照國家保密工作部門有關(guān)涉密信息系統(tǒng)分級保護的管理規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合系統(tǒng)實際情況進(jìn)行保護。非涉密信息系統(tǒng)不得處理國家秘密信息等。第二十五條涉密信息系統(tǒng)按照所處理信息的最高密級，由低到高分為秘密、機密、絕密三個等級。涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位應(yīng)當(dāng)在信息規(guī)范定密的基礎(chǔ)上，依據(jù)涉密信息系統(tǒng)分級保護管理辦法和國家保密標(biāo)準(zhǔn)bmb17-2006《涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)分級保護技術(shù)要求》確定系統(tǒng)等級。對于包含多個安全域的涉密信息系統(tǒng)，各安全域可以分別確定保護等級。保密工作部門和機構(gòu)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督指導(dǎo)涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位準(zhǔn)確、合理地進(jìn)行系統(tǒng)定級。第二十六條涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位應(yīng)當(dāng)將涉密信息系統(tǒng)定級和建設(shè)使用情況，及時上報業(yè)務(wù)主管部門的保密工作機構(gòu)和負(fù)責(zé)系統(tǒng)審批的保密工作部門備案，并接受保密部門的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第二十七條涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位應(yīng)當(dāng)選擇具有涉密集成資質(zhì)的單位承擔(dān)或者參與涉密信息系統(tǒng)的設(shè)計與實施。涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)涉密信息系統(tǒng)分級保護管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按照秘密、機密、絕密三級的不同要求，結(jié)合系統(tǒng)實際進(jìn)行方案設(shè)計，實施分級保護，其保護水平總體上不低于國家信息安全等級保護第三級、第四級、第五級的水平。第二十八條涉密信息系統(tǒng)使用的信息安全保密產(chǎn)品原則上應(yīng)當(dāng)選用國產(chǎn)品，并應(yīng)當(dāng)通過國家保密局授權(quán)的檢測機構(gòu)依據(jù)有關(guān)國家保密標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的檢測，通過檢測的產(chǎn)品由國家保密局審核發(fā)布目錄。第二十九條涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位在系統(tǒng)工程實施結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)向保密工作部門提出申請，由國家保密局授權(quán)的系統(tǒng)測評機構(gòu)依據(jù)國家保密標(biāo)準(zhǔn)bmb22-2007《涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)分級保護測評指南》，對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全保密測評。涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位在系統(tǒng)投入使用前，應(yīng)當(dāng)按照《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)審批管理規(guī)定》，向設(shè)區(qū)的市級以上保密工作部門申請進(jìn)行系統(tǒng)審批，涉密信息系統(tǒng)通過審批后方可投入使用。已投入使用的涉密信息系統(tǒng)，其建設(shè)使用單位在按照分級保護要求完成系統(tǒng)整改后，應(yīng)當(dāng)向保密工作部門備案。第三十條涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位在申請系統(tǒng)審批或者備案時，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：（一）系統(tǒng)設(shè)計、實施方案及審查論證意見；（二）系統(tǒng)承建單位資質(zhì)證明材料；（三）系統(tǒng)建設(shè)和工程監(jiān)理情況報告；（四）系統(tǒng)安全保密檢測評估報告；（五）系統(tǒng)安全保密組織機構(gòu)和管理制度情況；（六）其他有關(guān)材料。第三十一條涉密信息系統(tǒng)發(fā)生涉密等級、連接范圍、環(huán)境設(shè)施、主要應(yīng)用、安全保密管理責(zé)任單位變更時，其建設(shè)使用單位應(yīng)當(dāng)及時向負(fù)責(zé)審批的保密工作部門報告。保密工作部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況，決定是否對其重新進(jìn)行測評和審批。第三十二條涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家保密標(biāo)準(zhǔn)bmb20-2007《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)分級保護管理規(guī)范》，加強涉密信息系統(tǒng)運行中的保密管理，定期進(jìn)行風(fēng)險評估，消除泄密隱患和漏洞。第三十三條國家和地方各級保密工作部門依法對各地區(qū)、各部門涉密信息系統(tǒng)分級保護工作實施監(jiān)督管理，并做好以下工作：（一）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查分級保護工作的開展；（二）指導(dǎo)涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位規(guī)范信息定密，合理確定系統(tǒng)保護等級；（三）參與涉密信息系統(tǒng)分級保護方案論證，指導(dǎo)建設(shè)使用單位做好保密設(shè)施的同步規(guī)劃設(shè)計；（四）依法對涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)單位進(jìn)行監(jiān)督管理；（五）嚴(yán)格進(jìn)行系統(tǒng)測評和審批工作，監(jiān)督檢查涉密信息系統(tǒng)建設(shè)使用單位分級保護管理制度和技術(shù)措施的落實情況；（六）加強涉密信息系統(tǒng)運行中的保密監(jiān)督檢查。對秘密級、機密級信息系統(tǒng)每兩年至少進(jìn)行一次保密檢查或者系統(tǒng)測評，對絕密級信息系統(tǒng)每年至少進(jìn)行一次保密檢查或者系統(tǒng)測評；（七）了解掌握各級各類涉密信息系統(tǒng)的管理使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和查處各種違規(guī)違法行為和泄密事件。

第五章 信息安全等級保護的密碼管理

第三十四條國家密碼管理部門對信息安全等級保護的密碼實行分類分級管理。根據(jù)被保護對象在國家安全、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟建設(shè)中的作用和重要程度，被保護對象的安全防護要求和涉密程度，被保護對象被破壞后的危害程度以及密碼使用部門的性質(zhì)等，確定密碼的等級保護準(zhǔn)則。信息系統(tǒng)運營、使用單位采用密碼進(jìn)行等級保護的，應(yīng)當(dāng)遵照《信息安全等級保護密碼管理辦法》、《信息安全等級保護商用密碼技術(shù)要求》等密碼管理規(guī)定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第三十五條信息系統(tǒng)安全等級保護中密碼的配備、使用和管理等，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家密碼管理的有關(guān)規(guī)定。第三十六條信息系統(tǒng)運營、使用單位應(yīng)當(dāng)充分運用密碼技術(shù)對信息系統(tǒng)進(jìn)行保護。采用密碼對涉及國家秘密的信息和信息系統(tǒng)進(jìn)行保護的，應(yīng)報經(jīng)國家密碼管理局審批，密碼的設(shè)計、實施、使用、運行維護和日常管理等，應(yīng)當(dāng)按照國家密碼管理有關(guān)規(guī)定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；采用密碼對不涉及國家秘密的信息和信息系統(tǒng)進(jìn)行保護的，須遵守《商用密碼管理條例》和密碼分類分級保護有關(guān)規(guī)定與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其密碼的配備使用情況應(yīng)當(dāng)向國家密碼管理機構(gòu)備案。第三十七條運用密碼技術(shù)對信息系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)等級保護建設(shè)和整改的，必須采用經(jīng)國家密碼管理部門批準(zhǔn)使用或者準(zhǔn)于銷售的密碼產(chǎn)品進(jìn)行安全保護，不得采用國外引進(jìn)或者擅自研制的密碼產(chǎn)品；未經(jīng)批準(zhǔn)不得采用含有加密功能的進(jìn)口信息技術(shù)產(chǎn)品。第三十八條信息系統(tǒng)中的密碼及密碼設(shè)備的測評工作由國家密碼管理局認(rèn)可的測評機構(gòu)承擔(dān)，其他任何部門、單位和個人不得對密碼進(jìn)行評測和監(jiān)控。第三十九條各級密碼管理部門可以定期或者不定期對信息系統(tǒng)等級保護工作中密碼配備、使用和管理的情況進(jìn)行檢查和測評，對重要涉密信息系統(tǒng)的密碼配備、使用和管理情況每兩年至少進(jìn)行一次檢查和測評。在監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患或者違反密碼管理相關(guān)規(guī)定或者未達(dá)到密碼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)按照國家密碼管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。

第六章 法律責(zé)任

第四十條第三級以上信息系統(tǒng)運營、使用單位違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由公安機關(guān)、國家保密工作部門和國家密碼工作管理部門按照職責(zé)分工責(zé)令其限期改正；逾期不改正的，給予警告，并向其上級主管部門通報情況，建議對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員予以處理，并及時反饋處理結(jié)果：（一） 未按本辦法規(guī)定備案、審批的；（二） 未按本辦法規(guī)定落實安全管理制度、措施的；（三） 未按本辦法規(guī)定開展系統(tǒng)安全狀況檢查的；（四） 未按本辦法規(guī)定開展系統(tǒng)安全技術(shù)測評的；（五） 接到整改通知后，拒不整改的；（六） 未按本辦法規(guī)定選擇使用信息安全產(chǎn)品和測評機構(gòu)的；（七） 未按本辦法規(guī)定如實提供有關(guān)文件和證明材料的；（八） 違反保密管理規(guī)定的；（九） 違反密碼管理規(guī)定的；（十） 違反本辦法其他規(guī)定的。違反前款規(guī)定，造成嚴(yán)重?fù)p害的，由相關(guān)部門依照有關(guān)法律、法規(guī)予以處理。第四十一條信息安全監(jiān)管部門及其工作人員在履行監(jiān)督管理職責(zé)中，玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 [1]

第七章 附則